办公用品申请书(精选多篇)

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正文

第一篇：办公用品

1.目的

为严格控制办公用品开支，结合《费用报销管理暂行规定》，特制定本规定。

2.办公用品根据金额和使用年限做以下分类

2.1常用办公用品

一般指单价<20元且使用年限1年以内的办公用品。包括但不限于圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等

2.2控制类办公用品

一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。包括但不限于：名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒(水)、传真纸、复印纸、鼠标，键盘、印制品(各类宣传单、各类表格、文头纸)等。

在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品（包括但不限于办公桌椅、文件柜、u盘等），作为周转材料另行规定。

3.办公用品申请规定

3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要，在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准，28日前报行政部汇总。

3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》，依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》，注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。

3.3在工作中，各部门因工作需要临时增加办公用品，部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》，行政部确定预算价格后，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。

3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》，由行政部专人执行购买。

3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核；控制类办公用品必须由使用部门提出申请，经主管副总同意批准后报行政部审核。

4.办公用品采购与验收

4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。

4.2常用办公用品实行定点采购，常用品原则上必须在定点单位采购。年度定点单位由行政部调研价格和质量并推荐至少三家，财务部评审后，报行政副总批准确定。

4.3 《办公用品采购计划表》中定点单位价格备案表中没有的物品，行政部需对此类物品单独进行多方比价，至少了解三家以上同类产品报价，进行价格、质量和售后服务比较后，选择性价比最高的供应单位，此类物品实施采购前必须经行政副总批准。

4.4行政部需对常用办公用品根据消耗情况合理备存，并定期采购，采购量除保证供应外，应保证合理的库存。

4.5采购物品送达公司后，行政部必须安排两人对办公用品进行质量和价格验收并在报账时加盖验收条章，由经手人和验收人签字确认。

4.6报销办公用品费用时，财务部主要依据年度定点单位价格备案表审核：经部门经理签字批准的部门《办公用品申请单》，经行政副总批准的《办公用品采购计划表》，原始发票单据，验收单据。

5.办公用品领用、保管和调拨

5.1办公用品由行政部统一购置和保管，并指定保管人发放时对领用进行登记。

5.2各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

6. 除办公用品的报销规定执行《费用报销管理暂行规定》外，其他执行该管理规定，否则每次对当事人处50元以上(视物品价格而定)罚款。

7.本规定由财务部负责解释和补充，本规定自2014年**月**日起执行。

第二篇：办公用品管理制度

中国xxxx公司

办公用品管理制度

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。

三、办公用品的申请。

办公用品的采购或者领用申请需要填写《中国xxxx公司物资采购单》。公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理和保管

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办

公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

九、辞职清退情况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间

本管理制度于2014年7月1日起实施。

第三篇：办公用品管理办法

四川元瑞投资实业有限公司

总经办字[2014] 01号

关于办公用品管理的规定

一、日常消耗品管理

1.总则：本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求，适用于价值100元以下，使用期不超过3年的办公用品的管理。

2.管理职能：

2.1人事行政部负责：办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。

2.2财务部负责办公用品的验收工作。

2.3人事总监负责办公用品的配置标准和采购审批工作。 3.管理内容与要求：

3.1采购与验收。

3.1.1 常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。

3.1.2 特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。

3.1.3 常用办公用品经财务部验收后入库，特殊办公用品由使用者认可方可入库。

3.1.4 财务部出纳对办公用品实施验收，在采购发票上签字。

3.2发放。

3.2.1 按照定额控制、按需使用的原则，部门根据工作性质配制公用办公用品；个人根据工作需要配置必要的办公用品。调整定额标准应由部门申请，经理审核，人事总监批准。

3.2.2 各部门员工按定额领用办公用品，由部门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取（如遇节假日时间往后顺延）。超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。

3.2.3 办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。

3.3使用统计。

3.3.1 内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。

3.3.2 各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。

3.3.3 人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底，向人事总监上报盘存表。人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符。

3.4个人领用的耐用办公用品，因工作变动（调动、辞职或辞退）应办理移交销帐手续。否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。

3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丢失时应按使用

时间的长短折旧赔偿后，可重新配置。

二、电话管理

1．目的

促进信息沟通，提高工作效率。

2．适用范围

适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。

3．职责

人事行政部负责电话管理，各部门负责人监管本部门电话。

4．管理要求

4．1电话配置

4.1.1公司内部电话配置：各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。内部

电话因工作需要需开通外线直拨的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电话配置：经批准开设的办事处，可安装国内直拨传真电话一

门。

4.1.3在以上配置标准上多增电话或传真者，凭《事务申请单》，经分管总监审

核、总经办批准后执行。

4.1.4 办公电话均不设国际长途。因工作需要打国际长途的，总部人员应报总经

理同意，用总经理专用电话拨打；驻外办事处不应拨打国际长途。

4.1.5因工作需要，必须保持通讯联系的公司员工，应自备手机，不能自备手机，

视同放弃岗位工作。

4.1.6开通内部电话、内部电话开通外线的，办公室在接单后3个工作日内完成，

特殊原因不应超过5个工作日。

4.1.7 电话费座机费、传真机所耗纸张等计入部门费用。

4.1.8电话安装完成后，由话务员当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电话维修

4.2.1电话发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内（节假日除外）安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电话日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电话机，每部电话应指定专人监护，因为使

用、保管不当致使电话机损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电话管理台帐，记录各部门电话配置、安装和

维修状况。

4.4电话费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电话费用台帐，每月20日前将上月电话费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司总机费用和传真费用按登记的数量分摊到各部门。

4.4.3 公司对开通外线的座机进行费用控制，具体金额视工作需要，由公司统一

规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5总机、交换机管理

4.5.1公司总机、交换机由人事行政部指定专人管理，无关人员不得擅自操作。

4.5.2 公司总机、交换机应采取必要的保护措施。

4.6通讯补贴费管理

4.6.1 财务部根据员工职位和公务电话的通讯量，建议每个岗位的通讯补贴标准，

总经办批准后执行。

4.6.2 享受通讯补贴的员工，应每月月底前取得发票，直接到财务部凭票限额报

销。

4.6.3 工作繁忙不能及时报销通讯费的员工，经个人申请，财务部同意后，可每

季报销一次。

4.6.4 不能取得正规发票者，不能给予补贴和报销。

4.7手机开机时间规定

享受通讯补贴的员工，应按以下时间要求，保持手机接通状态：

1)公司中层及中层以上管理人员：0：00~24：00

2)市场营销人员：0：00~24：00

3)值班人员和技术安全人员：0：00~24:00

4)一般管理人员和文职人员：7：00~24：00

5)普通职员：8：00~24：00

4.8通话管理

4.8.1一般公务电话应在3分钟之内完成，重要公务电话也应长话短说或使用

传真解决；

4.8.2上班时间禁止打出私人电话，接听私人电话应保持在2分钟之内，不得

上班时间电话聊天。更不允许使用公司电话接打私人电话，严禁用公司电话拨打声讯电话或长时间聊天，一经发现，将严肃处理，发现第一次，公司将予以警告并处当事人和部门负责人20元以上罚款，并承担电话超标费用；发现第二次公司将严肃处理当事人和部门负责人50元以上罚款，且当事人应缴纳电话超标费用的2倍罚金；对于5次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.8.3打电话前应明确电话号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系

人等，清楚电话主要内容，商务电话还应事先确定应对方式，以免慌张无措。

4.8.4对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称，并使用普通话；接听电话

应报出公司简称。

4.8.5各部门电话机旁应放置电话记录簿。

4.8接打电话应控制音量，不得干扰或影响他人的正常工作。

三、电脑管理

1．目的

规范电脑的配置、安装和使用行为，维护工作秩序、提高工作效率。

2．适用范围

适用于公司电脑的硬件和软件管理。

3．职责

人事行政部负责电脑管理，各部门负责人监管本部门电脑。

4．管理要求

4．1电脑配置

4.1.1公司内部电脑配置：各部门电脑配置根据工作性质及实际需要由公司领导

研究决定。各部门因工作需要需增加电脑的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电脑配置：经批准开设的办事处，可配置兼容机电脑一台。

4.1.3在以上配置标准上多增电脑或笔记本电脑者，凭《事务申请单》，经分管

总监审核、总经办批准后执行。

4.1.4 内部电脑应保持与办公自动化系统的联结。因工作需要连接互连网者，总

部人员应报人事总监同意；驻外办事处应报销售总监同意。

4.1.5因工作需要，必须保持信息沟通的公司员工，应到公司配置的电脑上进行

信息传递，原则上不能用自备电脑和客户电脑。

4.1.6公司内部获准电脑配置，人事行政部在接单后3个工作日内完成，特殊原

因不应超过5个工作日。驻外办事处由经理指定人员负责购置和安装。

4.1.7 电脑费硬件费、软件费、耗材费等计入部门费用。

4.1.8电脑安装完成后，由申请人当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电脑维修

4.2.1电脑发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内（节假日除外）安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电脑日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电脑，每部电脑应指定专人监护，因为使用、

保管不当致使电脑硬、软件损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电脑管理台帐，记录各部门电脑配置、安装和

维修状况。

4.3.3各部门因工作需要需变更或增加电脑硬件配置的，应填写《事务申请单》，

经部门经理审核、分管总监确认后执行。电脑使用者不得私自拆、装硬件。

4.3.4电脑软件的配置，以“适用、必要”为原则。每台电脑的使用者，应在每

年的1月底和7月底前登记一次《安装程序清单》，报人事行政部，人事行政部对软件的适用性和必要性进行审核，对不适用和不必要的软件应要求电脑使用者删除，电脑使用者应服从审核结果。需要增加电脑软件，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、人事行政部确认后安装。电脑使用者不得私自增、删程序软件配置。

4.3.5电脑监护人应每月检查一次电脑软、硬件配置，发现异常应立即报告部门

负责人和人事行政部，并积极追查和处理。人事行政部应每季检查一次电脑软、硬件配置，发现异常对责任部门负责人追查和处理。

4.4电脑费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电脑费用台帐，每月20日前将上月电脑费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司局域网和办公自动化系统费用计入总经办。

4.4.3 公司对电脑硬、软件和耗材进行费用控制，具体金额视工作需要，由财务

部统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5电脑使用管理

4.5.1 公司电脑仅限于公司员工在履行职务期间使用。

4.5.2电脑监护人应指定电脑使用者，非经电脑监护人同意，公司员工不得擅自

使用电脑。

4.5.3员工上班期间，不得使用公司电脑从事与工作无关的活动，包括非办公聊

天、玩游戏、浏览网页、观赏、上传或下载音像资料等。一经发现，将严肃处理，若发现一次当事人和部门负责人处10元以上罚款，发现第二次当事人和部门负责人处50元以上罚款，对于违犯五次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.5.4 非公司员工，需要使用公司电脑时，应经过经理以上领导同意，并指定监

视人陪同。监视人应保证公司秘密不受侵害。

4.6 保密与安全

4.6.1凡涉及公司信息的各项电子文档都是公司秘密；

4.6.2公司禁止员工未经许可传递、拷贝、复制有关公司信息或包含公司秘

密的电子文档。

4.6.3电脑监护人应为每台电脑设置开机密码和屏幕保护密码；密码应以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理（如当事人休假，公司需用此电脑办公的情况）各电脑使用者应在电脑硬盘上建立自己的专用文件夹，并设置密码保护。

4.6.4员工离职或工作交接时，应将密码和权限作为交接内容之一。离职或变

换工作后，人事行政部应通知相关人员做好密码和访问权限更改工作。

4.6.5因工作需要设置的共享文件夹，应设置访问权限。但财务部电脑不应设

置共享文件或文件夹。

4.6.6传递电子文档应尽可能使用点对点方式（如用qq或oa方式），不用

或少用共享方式。

4.6.7办公电脑均应安装杀毒软件，并设置为12：15定时、自动查、杀病毒。

4.6.8人事行政部应在指定服务器上设置不可修改和删除的备份文件保存区，

各电脑使用者应按人事行政部要求，对重要电子文档按指定路径在指定文件夹中进行备份保存。

四、本制度解释、修改权属总经办。本规定自2014年1月1日起施行。

发送：总经办、招商部、客户服务部、策划部、财务部(内容来源好 范文网WWw.HAoWOrd.com)、工程部、保安部、行政部四川元瑞投资实业有限公司总经办

2014年1月1日印发

第四篇：代采购办公用品

采购代理委托协议

项目名称：代采购办公用品

委 托 方：武汉市公路勘察设计院江城分院

受 托 方：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

委托方（以下简称甲方）：武汉市公路勘察设计院江城分院

受托方（以下简称乙方）：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

甲乙双方授权代表经过友好协商，达成如下协议：

第一条总则

1．1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》

以及其它相关法规的规定，甲乙双方就执行下述第二条规定

的项目项下的采购工作建立委托代理关系；

1．2 甲乙双方应认真贯彻执行国家各项政策、条例和法规。乙方应

保证其商务工作符合中国法律、国际条约和惯例，并在法律

法规及国际惯例的前提下最大限度维护甲方的利益；

1．3 甲乙双方应本着诚实信用的原则充分发挥各自的优势，密切配

合，认真履行本委托代理协议项下的各项义务，及时通报有

关情况和磋商解决办法。由于任何一方过错使本委托代理协

议不能履行，不能完全履行或履行延迟的，由过错方承担责

任，如属双方过错，则应根据各自的过失大小，分别承担相

应的责任。

第二条 委托代理内容

甲方委托乙方为其采购办公用品中属甲方所有用品，乙方同

意接受这一委托。

第三条 甲方的职责

3．1 签字确认协议中涉及物品清单；

3．2 负责协议的实施。

第四条 乙方的职责

4．1 负责制定采购协议商务部分的文本；

4．2 会同甲方签署代采购协议；

4．3 负责以更优惠的价格代理采购会计出纳用品事宜。

第五条费用及其支付和结算

5．1 甲方应承担并支付委托乙方代理采购用品的货款；

5．2 总计采购金额为：陆万叁仟元整（￥63000）。

第六条代理协议争议的解决

甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，通过友

好协商解决。

第七条 采购合同的违约

7. 1 如因用品质量不符，所造成的损失由乙方承担；

7. 2 甲方逾期未向甲方支付货款，乙方有权随时终止合同。

第八条 其它

8．1 在本协议有效期内，甲乙双方任何一方不得单方面无故终止本

协议；

8．2 本协议由甲乙双方代表签字并加盖公章后生效；本协议一式两

份，甲乙双方持一份。

甲方：

(盖章)

乙方：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 (盖章)

代表签章： 代表签章：

第五篇：办公用品申请报告

办公用品申请报告

尊敬公司领导：

办公室印章无印油添加，为保证正常工作需要，需要购买印章印油（必须从公安局购买价格大约：98元左右）。 特此申请，请批示。

办公室申请人：

2014年5月8日

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