医院扭亏工作方案

医院扭亏工作方案

2022年根据市政府公立医院扭亏工作方案，为扭转医院运营亏损状况，促进医院持续健康高质量发展，结合医院实际情况，制定医院扭亏工作方案。

一、医院亏损的原因：

（一）是收入减少

连续的疫情造成的就诊人数减少，带来医院医疗收入增幅的大幅度下降，住院病人工娱性治疗减少，造成医院医疗服务收入下降。

（二）是支出增大

由于疫情防控的需要，以及公立医院承担其他社会责任，造成医院疫情期间抗疫支出增加，防止院内感染的基础设施改造，援外医疗人员人力、物力开销，医疗设备、防疫物资的支出、及疫情期间闭环管理人员的开销都增大。医院总体成本增加，尤其是人力成本支出，成为了医院最主要的支出。给医院带来经济负担，造成医院亏损。

（三）医院内部管理有欠缺

存在内部治理体系不健全、运营管理意识不够、现代医院管理制度不完善、管理流程不合理，绩效管理不足、成本控制力度不够，信息化建设滞后等。

（四）补偿不足

由于公立医院公益性强，履行社会责任的必要支出补偿欠缺医院欠费逐步增加，造成医院运营困难。

（五）医院临聘人员已超过实有人员半数以上，非专技人员占比高，人员配置不合理，人员费用占比高、费用大，导致医院负担重造成医院亏损。

基于上述亏损原因，医院进行分析讨论，制定医院的工作目标值及扭亏措施。

二、医院目标值

年底前医院实现止损扭亏、收支平衡。

1.医院负债率2023年控制在%；

2.医院预算执行偏差率控制在5%内；

3.医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例35%。

三、具体措施

（一）降本增效，控制支出

控制成本费用，提高效益，做到优质高效低耗，让全院职工树牢“过紧日子”意识，加强日常业务支出管理，开展节能减排工作。加强医院水、电、暖、汽油等能耗的使用管理，对全院职工的节约降耗意识的宣传，对供水供电供暖设备定期检查维护，杜绝跑冒滴漏、长明灯，使用节水器具、节能灯、等达到节能降耗，做好公用车辆管理。

（二）全面强化预算管理

医院实行全面预算管理，设有预算管理委员会，所有收入支出纳入预算管理，按程序进行编制、审批、执行、调整等工作，预算执行情况专人定期分析，下一步加强预算管理的分析、考核工作，使预算更精细、更准确，预算执行偏差率控制在5%内。

（三）加强人才培养，优化人力资源，提高人才使用效率

医院建立完善人才培养机制，制定有效的人才培养计划，明确专业建设目标，打造应用型人才，重点培养临床心理治疗师和心里咨询师一批，并加强精神科医生的专业技术能力的培训，加强各类学术培训和与其他地区精神专科医院的交流学习。争取政策，引进学科带头人、业务骨干，进一步完善医院人才梯队建设。

优化人员配置，调整人员结构，实行定员定岗，减少人浮于事，人力资源浪费的现象，调整管理人员结构，减少不需要的岗位和工作量不饱和的岗位，将具备医疗从业资格的人员用于临床，降低管理人员的比例，从而降低管理费用占比。

（四）优化收入结构，加强药品、耗材管理

积极贯彻关于控制医疗费用不合理增长的各项政策，加强药品耗材网上集中采购和带量采购工作，对临床合理用药、大处方加大监管力度，实行处方点评制度落实药品监控制度，从而有效降低医疗收入药占比、耗占比，提高医疗服务类收入。提升服务质量，依靠优质服务实现医疗收入的适度增长。

（五）保证医疗安全，做好优质服务和科研创新、学科带头人的激励机制

医院加强质控管理和考核，完善医院综合质量目标管理考核方案，严格按照医疗诊疗规范操作，杜绝医疗差错，严格落实医疗核心制度，防范医疗风险;加强临床路径、病历质控、护理、药剂及院感管理，促进医疗质量持续改善；进一步规范教学管理，提高教学质量。

（六）完善绩效考核

医院绩效方案以激励医务人员扩大服务量，提高服务质量、服务效率为目标，坚持按劳分配原则，鼓励开展新技术、新项目，调动医务人员积极性，将考核结果与薪酬分配挂钩，发挥绩效考核导向性作用。