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2020年固定资产及酒店用品盘点情况的报告

发布时间:2020-11-16 10:55:52 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文
关于四平市在水一方旅游项目投资有限公司2020年固定资产及酒店用品盘点情况的报告

2020年05月27日,集团公司组织财务部相关人员,对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点,2020年06月2日复盘,具体情况如下:

一、固定资产的确认:

旅游公司试营业时,按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况,将办公用品、酒店用品列入盘点范围,按使用划分责任人。

二、固定资产的保管:

根据公司现行的固定资产管理制度,各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管,但在实际盘点过程中发现,挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化,查找困难。

三、固定资产盘点差异

(1)固定资产:(与最初入账数量相比多为“+”,少为“-”)

项目名称

差异

摆件陶瓷鸟(编号SJ1803-2A)

-1

托盘(SJ1502-2B)

-1

台灯(SJ1703-153DT)

-1

陶瓷罐+仿真植物(FD1809-25)

-1

花艺(FD1809-18)

-1

立式衣架

-2

鼓凳

-1

窗帘(卷帘)

-5

电加热画

-4

对讲机

-8

地毯

-3

门禁遥控器钥匙

-2

灭火器

-2

雨伞

-3

电脑显示器

-1

(2)床上用品:

项目名称

差异

总统套房床单

-6

总统套房枕芯

-6

枕套

--6

(3)房间必备品

项目名称

差异

浴巾

-10

毛巾

-17

衣挂

-14

电水壶

-7

厕所垃圾桶

-21

漱口杯

-9

茶叶杯

-5

烟缸

-17

客房垃圾桶

-6

电视遥控器

-8

地巾

-4

(4)消耗品

牙具

-4207

木梳

-2658

浴液

-1891

洗发水

-1745

香皂

-2635

拖鞋

-4608

浴帽

-3258

报告人:王芳

2020年06月02日

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