公司事业部年度工作总结

公司事业部年度工作总结

2018年在集团的正确领导与大力支持下，事业部的全体职工携手同心，攻坚克难，使事业部制度走向健全，业务量逐步扩大，较好的完成了集团的工作部署，同时积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，努力提高自身思想觉悟和政治站位。现就一年来的工作情况总结如下：

一、煤炭事业部2018年全年经营成果

煤炭事业部全年累计销售煤炭84.12万吨，完成销售收入28261.77万元，毛利润1035.87万元，净利润59.63万元。

经过艰苦努力，煤炭事业部业务从无到有，从零起步，实现了规模化增长，2018年达成意向业务总计56路，已经立项业务达到42路，已开展业务24路。业务范围以河北地区为基础，逐步覆盖到山西、陕西、内蒙古、山东、河南等六个省份，实现了与五大电力集团和建投电厂的深度合作。为今后煤炭事业部做大、做强打下了良好基础。

二、主要工作开展情况

（一）建章立制，规范公司运作

目前事业部根据实际情况陆续出台了《煤炭事业部周例会制度》、《煤炭事业部总经理办公会议事规则（试行）》、《煤炭事业部碰头会》、《煤炭事业部督办工作管理办法》、《全面预算管理制度》、《煤炭事业部全面预算管理暂行办法》、《费用开支管理暂行办法》、《固定资产管理暂行办法》、《办公用品管理暂行办法》、《休假管理暂行办法》、《公共场所安全管理暂行办法》、《印章管理暂行办法》、《车辆管理暂行办法》等制度和办法，并通过循序渐进，分步实施的思路贯彻实施：

一是结合煤炭事业部实际情况培养企业文化，将“高标准、严要求、强管理、争一流”的精神贯彻落实，使员工时刻保持昂扬向上的工作状态。二是规范议事程序，提高议事效率。推行周例会和碰头会的议事规则，每周编制《业务工作进度表》，使事业部领导班子及时掌握事业部的资金占用量、煤炭已发运量、应收账款情况，并对发运迟缓、回款延后的情况及时制定应对措施。三是优化合同审批流程，使管理走向精细化、标准化。合同审批从业务人员起草、内勤人员审核、核算人员数据确认登记、风控人员校对等层层把关，确保合同无歧义、无错字、无漏项，将业务风险从源头进行遏制，将合同内容标准化，提高审批效率。四是向大企业看齐，制定全面预算管理制度。起草制定了《煤炭事业部全面预算管理暂行办法》，其中重点推行了对人力成本、销售费用、管理费用等一系列费用的监督、分析和调控，强化了对现金流量的预算管理，严格控制了预算资金的支付情况。五是明确员工岗位职责，使员工各司其职。根据实际情况对各部室的部长、副部长，及所属员工的权责关系，日常工作任务作出具体分工，杜绝推诿拖沓，提升工作效率。六是做好后勤工作，为业务开展提供支持和保障。对员工休假、印章使用、车辆管理、办公用品使用、员工值班、费用开支和报销等一系列后勤日常工作制定管理办法，做到后勤工作井然有序，为业务开展提供扎实的后方保障工作。

（二）夯实基础，规范管理，创新模式，加强考核

一是建立台账，推进数据化管理，夯实业务基础。利用数据化管理将业务工作中的基本状况，通过翔实的数据直观地展现出来，并通过适当地分析发现业务工作中的不足之处，为此煤炭事业部逐步建立了《煤炭发运表》、《资金占用计息综合表》、《资金计划表》、《事业部收支周计划表》、《业务合同执行情况汇总表》、《服务费汇总表》、《客户档案统计表》、《业务运行情况统计日报表》、《发票登记表》等一系列数据报表，对事业部每天、每周、每月的业务运转情况都有详细统计，使管理达到目标明确、决策准确、措施有效、执行有力的效果。

二是千方百计开拓市场，提升业务数量，确保业务规模

努力稳固上游，培育出井陉、乾丰、俊凯、山东等关系密切，市场份额稳固，发运量大的客户；努力开拓下游，精挑细选出大唐滨州电厂、衡丰恒兴电厂和华电石热电厂等数个回款稳定的电厂；注重业务质量，将资金向五大电力和建投电厂集中，降低业务风险；以河北为中心向山西、陕西、内蒙古、山东、河南等周边省份扩展，稳固事业部在北方地区的市场地位。

三是解放思想，创新业务模式，增加业务品种

煤炭事业部分别与上游企业井陉商贸有限公司和下游企业中国电子进行洽谈，该业务为货到付款销售模式，我方负责自主回款，效益很好，利润率大幅度超过其他业务，实现了经营模式的创新。开展赞皇-中经业务，加快对精煤业务的布局，使煤炭事业部的业务结构更加合理。

四是全年任务分解到部门，细化到个人

根据集团要求将全年任务分解到每个部门和每一个人，贯彻千斤重担大家挑，人人头上有目标的精神，切实把煤炭事业部的全年任务落到实处，设立《指标完成情况进度表》更方便的跟进业务进展情况，同时配合业绩考核和绩效考核等相关制度，对每一个人的考核做到“纵向到底，横向到边”，确保全年任务高效完成。

五是着眼未来，探索省外成立分支机构的可行性

根据现阶段环保安全形势，为了煤炭事业部的长远发展，带领队伍探索在省外成立分支机构的可行性。通过对比，筛选出有代表性的四个地区，分别为银川丝路经济园、浙江能源石化总部、宁夏海原县海兴开发区和陕西渭南庄里试验区四个地区，并对四个地区的具体政策做出了详尽的整理，为事业部今后走出去发展打好了基础、架好了桥梁。

（三）加强管控，建立客户评价体系，提质增效

一是结合业务所在地域合理调整人员布置，降低费用。将煤炭事业部现有24路业务合理分配到10名业务人员中，避免跨区域管理，提高管理效率，降低管理费用，业务朝集约化方向发展。二是攻坚克难，清理质量较差业务。对于产生的应收账款问题，不畏艰辛，亲赴一线与下游合作单位展开对话，协调业务回款问题，最终双方达成共识，资金按约定陆续收回，煤炭事业部全身而退。三是加强上下游沟通，回款周期越发合理。积极与上下游沟通，解决由于前期业务基础薄弱，磨合时间短而导致的合同约定回款时间不合理的问题，截止到12月31日，应收账款已经从峰值4000万元降低到900万元左右。四是建立客户评价体系。以《事业部客户信用等级评价管理办法》为核心，以《上下游客户等级评价管理细则》、《客户信用等级评分表》、《煤炭事业部业务报告》、《供应商基本信息登记表》和《电厂基本信息登记表》为基础，结合煤炭事业部业务部门、财务部门、风控部门和经营核算部门的主要工作内容，建立起完善的客户信用等级评价管理体系，通过该办法逐步筛选出发运量大、回款周期短、风险低的业务。五是与风控人员多次讨论、数次修订后建立煤炭事业部《全面风险管理工作手册》，将主要风险划分等级，将各个风险点和控制点及防控措施细化到具体岗位和个人，一年来各路业务没有出现任何损失，保证了业务健康发展。六是努力提高业务附加值，吸引更多企业与我们合作，把业务扩大，切实做到信息共享、合作共赢，共同建立完善的业务生态圈和联合体，将煤炭事业部打造成为真正的信息、货物集散的专业化供应链平台。

（四）坚持政治学习，增强党性修养，精神建设不放松

在处理日常工作的同时积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提升思想自觉和政治自觉，并通过深入学习将自己的所学、所想、所感、所悟应用于日常工作中，不断改进自身工作中的欠缺与不足。同时对员工加强党性教育，锻炼队伍敢想、敢干、能干的工作作风，要求他们做到廉洁自律，生活上勤俭节约，作风正派，努力维护党和企业的形象。

三、存在的不足和改进措施

一是虽然事业部目前业务已经覆盖到北方几个省份，但其它新品种、业务新模式仍然有待开发，同时需要继续加大对东部地区、沿海地区和南方地区的业务开拓力度。二是需要继续提高精细化管控水平，提高工作运行效率。三是需要进一步提高思想境界，坚持凡事从严要求，不断提升修身做人、用权律己、干事创业的水平，同时带动全体员工，共同树立敢想、敢干、勇于担当的精神。