公司防范化解两个“13类重大风险”总结

公司防范化解两个“13类重大风险”总结

一、“13类重大风险”：

1、安全风险

（1）机房：加强日常消防检查；每月进行消防安全专项检查考核；严禁与机房工作无关人员进入机房；定期检查机房有无漏水渗水现象；定期检查设备状况，及时更换维护。

（2）营业厅：灭火器材要配置充足，摆放在明显位置，并有专人负责定期检查；严禁在营业厅内乱拉乱接电源线、电源插板，电器设备不准超负荷运行；保持生产、办公场所的整洁，清除各类废品、杂物；前台员工在收到现金时，必须做好现金安全保管；每天下班离开柜台时，必须检查清点发票、收据及其他物品是否有遗漏。

（3）传输系统：加强日常巡检维护保养工作；配齐消防器材，加强消防知识和消防器材使用培训；建立完善隐患排查治理制度；准备切实可行的应急预案，保证传输系统的正常运行。

（4）动力系统：定期检查设备、设施、工具等是否有缺陷和损坏；定期检查设备的安全防护装置是否良好；做好应急演练，加强应急措施，保证动力的持续稳定；完善火灾自动报警系统；加强人员消防知识和消防器材使用培训。

（5）****线路和****管井：做好现场安全技术交底工作，明确现场安全员；进入有限空间前要先“通风、再检测、后作业”；加强定巡检制度，掌握线路设备的运行质量状况以及仪表操作、保养和测试方法，定期做出安全评估建议，对线路设备运行状况，对工程施工出现的不安全隐患，提出技术分析建议和相应的安全防护措施。

（6）高空作业、有限空间：审查专项施工方案并监督方案落实；必须严格实行有限空间作业审批制度；必须做到“先通风、再检测、后作业”；严禁无防护监护措施作业；必须对作业人员进行风险控制和自救措施安全教育；必须制定三措（组织措施、技术措施和安全措施）；落实现场盯防责任，加强现场动态管控；每月至少对施工技术组织措施一次安全检查。

2、稳定风险

全力抓好矛盾排查化解，以“零上访”单位创建为抓手，组织开展矛盾纠纷排查化解专项行动，做到无死角、全覆盖，及时发现各类矛盾纠纷和苗头隐患，切实摸清底数，采取有效措施，予以化解稳定。对重点人员落实“五包一”稳控措施，采取人盯人的方法，实行动态管理。

3、金融风险

降低短期负债比例；实行资金全面预算管理，严禁无预算、超预算资金支出情况，确保资金使用统收统支；提高盈利能力，利用自有资金归还集团公司内部银行欠款，从根本上降低债务总额。

4、环保风险

不存在

5、农民工工资和民营企业欠款风险

不存在

6、舆情风险

加强网络舆情检测，及时化解个别网民利用网络炒作信访问题，同时，扩大舆情检测范围，积极引导网络言论，化解网民不良情绪。

7、突发事件风险

建立****行业突发事件应急预案，针对机电设施、设备突发故障、被盗被损、火灾等突发事件建立应急处理机制，对报告程序及时限，处理措施进行明确。

8、意识形态领域风险

成立意识形态工作领导小组，建立完善对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题的监测、研判和回应机制，每年至少专题研究2次意识形态工作；加强对意识形态阵地的建设和管理，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。

9、廉政风险

坚决扛起党委主体责任，强化责任意识，提高政治站位，增强持续纠正“四风”的政治自觉和行动自觉；充分发挥党的组织优势，加强对所属部门的督促检查和考核；由公司纪委找准责任定位，履行好监督专责，加大典型案件曝光力度，强化警示震慑。

10、重组过程中国有资产流失的风险

不存在

11、有的人不遵守规矩、不遵守政治纪律的风险

由公司纪委按照党内监督执纪的“四种形态”要求，针对企业内部人员进行实时监督。在思想认识、责任担当、方法措施上跟上中央、省委和集团公司要求，把纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律推进全面从严治党。

12、调干部、调工作的风险

加强考核和劳动纪律检查，对违反劳动纪律的各类行为一经查实，严肃处理。

13、其他具有颠覆性、超乎人想象的风险

提高思想政治站位，加强党的理论知识的学习，在公司日常的工作中做到居安思危、未雨绸缪，努力做到思想靠前一步、行动靠前一步，在不断磨练本领的同时，提高应对各类风险的能力。

二、新“13类重大风险”：

1、金融风险

降低短期负债比例；实行资金全面预算管理，严禁无预算、超预算资金支出情况，确保资金使用统收统支；提高盈利能力，利用自有资金归还集团公司内部银行欠款，从根本上降低债务总额。

2、重组煤矿没有形成“三真”管理的风险

不存在

3、国有资产流失的风险

不存在

4、网络舆情风险

加强网络舆情检测，及时化解个别网民利用网络炒作信访问题，同时，扩大舆情检测范围，积极引导网络言论，化解网民不良情绪。

5、不作为、慢作为造成的风险

根据党建考核要求，通过“管廉政”、“管干部”等具体考核内容引导干部提高能力；开展专项整治，加大督促检查力度，对干部能力不足、工作不称职、人岗不适的进行组织处理和岗位调整；加强后备干部培养力度，把专业的人用在专业的岗位上。

6、“腾笼换鸟”项目带来的廉政风险

不存在

7、上级决策部署落实不到位造成的风险

统一思想认识，营造风清气正良好政治生态，对照上级部署建立台账，对标对表，抓细抓实，狠抓重点，突破难点，做到不留死角、不留余地，进一步从制度机制上找原因，抓好标本兼治、建章立制工作。

8、新官不理旧账造成的风险

不存在

9、涉及案件的风险

一是牢固树立相信员工、依靠员工的案件预防工作理念,最大限度地动员和组织员工,有效预防各类案件和风险的发生；二是强化各项内控制度的落实,有效监督各项防控制度的执行,做到在制度面前人人平等；三是要经常性地开展警示教育,以发人深醒的反面案例来教育员工,起到警醒、警示和警戒的作用。

10、小官贪污、收受红包、用交易换取检查结果带来的风险

加强基层领导干部道德修养，自觉抗拒权力腐败。树立积极高尚的人生观、价值观与权力观，时刻保持自己思想的纯洁性，坚决抵制贪污腐化、行贿受贿的腐败行为。在权力行使上，一定要牢记为人民服务的宗旨和原则，一切从人民的利益出发，而不能从私欲出发。尤其是在处理公共领域与私人领域的矛盾时，要有鲜明的政治立场和高尚的道德情操，清除私人杂念，坚持原则、廉洁奉公、勤政为民。加大纪委监督执纪力度，真正做到“不敢腐、不能腐、不想腐”。

11、“两面人”给事业造成的风险

严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，全面加强纪律建设，持之以恒抓好作风建设，强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势，净化党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。

12、不安心工作、善于搞关系、攫取官位和利益带来的风险

严格按照集团公司 选人用人标准提拔任用干部，严格执行干部选拔任用程序，逐步完善干部的选任、交流、考核评价及干部选拔任用的责任追究等机制，做到用制度选人、靠制度管人。进一步加大监督和惩处力度，从体制机制上杜绝选拔任用中的不正之风；加强领导班子的作风和队伍建设，加强对领导干部的教育，强化责任意识，树立正确的宗旨观念，自觉接受基层、群众的意见，着力提高选人用人公信度，保证选拔任用工作能得到大家的公认。

13、程序合法、背后陷阱的风险

严格按照各类工程、“三重一大”规定要求执行，杜绝临时决策、事后补办操作。