安全生产标准化管理体系自评报告

安全生产标准化管理体系自评报告

山西榆次北山兴安煤业有限公司

2022年3月29日编

目 录

第一章 概述

第一节考核对象、依据和时间

一、考评对象

二、考评依据

三、考核时间

第二节 矿井概况

一、矿井基本情况

二、矿井证件

三、机构设置、人员配备情况

四、采掘部署情况

五、矿井生产系统

第二章 煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况

第一节理念目标和矿长安全承诺

第二节 组织机构

第三节安全生产责任制及安全管理制度

第四节从业人员素质

第五节安全风险分级管控

第六节 事故隐患排查治理

第七节 质量控制

第八节持续改进

第三章自评考核定级结论

第四章各专业存在问题及整改措施

各专业存在问题及整改措施

2022年3月23日-25日，由矿长组织分管矿长，科室人员，进行了兴安煤业安全生产标准化管理体系八个专业自评工作，经过检查汇总，发现如下问题：

一、理念目标和矿长安全承诺

1.无安全文化建设方案。

2.安全生产目标任务、措施未分解到岗位。

3.抽查机电负责人不清楚自身任务和措施。

4.安全绩效考核资料不全。

整改措施：

1.制定安全文化建设方案。

2.安全生产目标任务、措施分解到岗位。

3.加强培训，确保各岗位应知应会。

4.完善安全绩效考核资料。

责任人：任志宏申凌杰

二、组织机构

1.未明确绩效考核内容。

2.生产技术科考核细则不完善、不具体（只有顶板管理规范）。

3.职业病防治未明确在组织机构中体现。

整改措施：

1.明确绩效考核内容。

2.完善生产技术科考核细则。

3.完善组织机构职业病防治相关人员职责。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1.未明确主任工程师岗位责任制。

2.安全生产责任制考核未纳入绩效管理。

3.矿领导带班下井制度未明确带班下井次数。

4.安全管理处罚条例未以红头文件形式下发。

整改措施：

1.补充完善主任工程师岗位责任制。

2.将安全生产责任制考核纳入绩效管理。

3.完善矿领导带班下井制度，明确带班下井次数。

4.修订安全管理处罚条例，并以红头文件形式下发。

责任人：任志宏申凌杰

四、从业人员素质

存在问题：

1.未建立师带徒制度。

2.未制定安全技能提升培训计划。

3.职工“一人一档”资料不全。

4、未对“三违”人员进行帮教活动。

整改措施：

1.建立师带徒制度。

2.制定安全技能提升培训计划。

3.完善职工“一人一档”资料。

4、对“三违”人员进行帮教活动。

责任人：任志宏申凌杰贺红霞

五、安全风险分级管控

存在问题：

1.2022年度安全风险辨识评估报告不完善，缺少对地面场所的辨识。

2.“2.25”贵州重大事故专项辨识不具体，未对矿井顶板进行详细描述。

3.重大安全风险管控方案未进行会审。

4.402运输顺槽掘进工作面无安全确认牌板。

5.“2.25”专项辨识后未组织及时进行培训。

整改措施：

1.完善2022年度安全风险辨识评估报告不完善，增加对地面场所的辨识。

2.完善“2.25”贵州重大事故专项辨识。

3.组织对重大安全风险管控方案进行会审。

4.在402运输顺槽掘进工作面悬挂安全确认牌板。

5.组织进行“2.25”专项辨识培训。

责任人：任志宏申凌杰

六、煤矿事故隐患排查治理

存在问题：

1.未对排查出事故隐患进行分级。

2.矿长每月组织的事故隐患排查未制定方案。

3.事故隐患落实表中有一处隐患未填写整改期限。

4.2月份事故隐患分布治理进展情况未公布。

5.未组织开展事故隐患排查治理专项培训。

整改措施：

1.对排查出事故隐患进行分级。

2.制定月度矿长组织事故隐患排查方案。

3.完善五定表，填写整改期限。

4.对2月份事故隐患分布治理进展情况进行公布。

5.组织开展事故隐患排查治理专项培训。

责任人：任志宏申凌杰

七、质量控制

（一）通风

存在问题：

1.主通风机在线监测系统不能正常使用。

2.15#下0402运输顺槽掘进工作面有一节风筒直径不一致。

3.15#下0402回风顺槽掘进工作面个风筒由2处未压边。

4.15#下0402回风顺槽掘进工作面未编制无压风门设计方案。

5.6#密闭墙墙体脱皮。

6.3#密闭墙前5m范围内有杂物。

7.有一名电钳工未携带的便携式甲烷检测报警仪。

8.消防材料库器械配备不足。

9.15#下0402回风顺槽二部皮带机头缺沙箱。

10.15#下0402回风顺槽防尘管路吊挂不平直。

11.轨道大巷有两个隔爆水袋缺水。

12.15#下0401综采工作面割煤机喷雾效果不好。

13.集中运输巷煤尘较大。

14.缺少月度通风工作总结。

15.缺少粉尘冲洗记录。

16.安全确认制度执行不到位。

整改措施：

1.检修主通风机在线监测系统。

2.15#下0402运输顺槽掘进工作面更换风筒。

3.对15#下0402回风顺槽掘进工作面风筒压边处理。

4.编制15#下0402回风顺槽掘进工作面编制无压风门设计方案。

5.重新对6#密闭墙墙体进行维修。

6.清理3#密闭墙前5m范围内杂物。

7.有一名电钳工未携带的便携式甲烷检测报警仪。

8.配足消防材料库器械。

9.15#下0402回风顺槽二部皮带机头设置沙箱。

10.对15#下0402回风顺槽防尘管路重新吊挂。

11.更滑轨道大巷有隔爆水袋。

12.检修15#下0401综采工作面割煤机喷雾。

13.加强集中运输巷防尘工作。

14.完善月度通风工作总结。

15.完善粉尘冲洗记录。

16.认真执行安全确认制度。

责任人：罗久越杨振兴

（二）地质灾害防治与测量

存在问题：

1.矿井预测预报制度不完善。

2.图纸资料分类目录不完善。

3.掘进工作面现场探放水设备未规范管理。

4.专用原始记录不全。

5.地质预报图件不全，缺井上下对照。

6.导线测量原始记录不规范，个别数据记录不清。

7.主要巷道平面图缺少内容。

8.岩移参数数据提供不符合要求。

整改措施：

1.完善矿井预测预报制度。

2.对图纸资料分类，编制目录规范管理。

3.掘进工作面现场探放水设备进行挂牌规范管理。

4.补齐专用原始记录。

5.绘制井上下对照图。

6.规范记录导线测量原始记录。

7.重新绘制主要巷道平面图。

8.按规定观测岩移参数数据。

责任人：刘向福贺礼江

（三）采煤

存在问题：

1.顶板动态监测记录不全。

2.无作业规程修订记录。

3.顶板管理制度缺工作面机械设备检修保养制度。

4.无支护材料管理台账.

5.15#下0401综采工作面44#、57#架初撑力不足。

6.15#下0401综采工作面77#、78#支架挤架。

7.15#下0401综采工作面回顺超前支护支柱未排成一条直线。

8.15#下0401综采工作面回顺超前支护有一根支柱未编号。

9.无工作面工程质量、顶板管理评估记录。

10.乳化液泵站消防设施不全。

11.15#下0401综采工作面回顺超前有一根支柱漏液。

12.15#下0401综采工作面二部皮带有一处底托辊损坏。

13.15#下0401综采工作面中段一部语音通话装置损坏。

14.15#下0401综采工作面运顺设备浮尘较多。

15.区队管理人员有一人未掌握岗位职责。

16.15#下0401综采工作面运顺巷道有积水。

整改措施：

1.完善顶板动态监测记录。

2.完善作业规程修订记录。

3.完善工作面机械设备检修保养制度。

4.完善支护材料管理台账.

5.加强15#下0401综采工作面支护管理。

6.及时调整支架。

7.重新支护回顺超前支护确保排成一条直线。

8.对15#下0401综采工作面回顺超前支护支柱进行编号。

9.完善工作面工程质量、顶板管理评估记录。

10.乳化液泵站增设消防设施。

11.及时补液。

12.及时更换底托辊。

13.及时修理语音通话装置。

14.及时清理15#下0401综采工作面运顺设备浮尘。

15.加强区队管理人员岗位职责培训。

16.及时抽排15#下0401综采工作面运顺巷道积水。

责任人：陈颜鸿姜臣

（四）掘进

存在问题：

1.掘进工作面激光指向仪有偏差。

2.15#下0402运输顺槽掘进工作面班组检查记录不全。

3.15#下0402运输顺槽掘进工作面有一处检查点中线由偏差。

4.15#下0402运输顺槽掘进工作面腰线有一处检查点中线由偏差。

5.15#下0402运输顺槽掘进工作面临时水仓不符合规定。

6.个别技术人员管理制度掌握不好。

7.15#下0402回风顺槽掘进工作面巷道有积水。

整改措施：

1.校正掘进工作面激光指向仪。

2.完善15#下0402运输顺槽掘进工作面班组检查记录。

3.加强施工质量。

4.加强15#下0402运输顺槽掘进工作面施工质量。

5.重新施工15#下0402运输顺槽掘进工作面临时水仓。

6.加强对技术人培训。

7.及时抽排15#下0402回风顺槽掘进工作面巷道积水。

责任人：陈颜鸿姜臣

（五）机电

存在问题：

1.小型电器合格率94％。

2.设备待修率7％。

3.无年度设备更新改造计划。

4.无电动机温度和振动监测。

5.主提升系统未实现无人值守和远程监控。

6.未制定副立井物料提升防下滑安全技术措施。

7.主风机房分级电流表、电压表未按时校准。

8.空压机未实现远程监控。

9.中央水泵房仪表校验不及时，无高低水位语音报警装置。

10.供热锅炉房无水质检验报告。

11.供热锅炉房无高低压报警和联锁保护。

12.中央变电所电话无录音功能。

13.中央变电所未实现远程控制。

整改措施：

1.加强维保，小型电器合格率达95％。

2.加强维保，设备待修率不高于5％。

3.制定年度设备更新改造计划。

4.安设电动机温度和振动监测。

5.主提升系统实现无人值守和远程监控。

6.制定副立井物料提升防下滑安全技术措施。

7.主风机房分级电流表、电压表未按时校准。

8.空压机实现远程监控。

9.及时校验中央水泵房仪表安装高低水位语音报警装置。

10.供热锅炉房进行水质检验。

11.加装供热锅炉房高低压报警和联锁保护。

12.加装有录音功能的电话。

13.中央变电所实现远程控制。

责任人：苏剑温继厚张永波

（六）运输

存在问题：

1.轨道斜巷声光信号装置损坏。

2.集中运输巷25Kw绞车制动不灵活。

3.集中运输巷轨道接头平整度不符合规定。

4.轨道斜巷道岔水平偏差较大，不符合规定。

5.集中运输上山轨道交叉人员通行处无警示标志。

6.未制定辅助运输安全事故汇报制度。

7.四采区运输线路物料摆放不整齐，卫生较差。

8.集中运输上山有一处地滚淤泥淤死。

整改措施：

1.检修轨道斜巷声光信号装置。

2.检修集中运输巷25Kw绞车制动。

3.重新铺设集中运输巷轨道。

4.重新安装轨道斜巷道岔。

5.悬挂交叉人员通行处警示标志。

6.制定辅助运输安全事故汇报制度。

7.加强现场管理，运输线路物料摆放整齐，清理卫生。

8.及时清理地滚淤泥。

责任人：苏剑苏晶张永波

（七）调度和应急管理

存在问题:

1.无重点工程进度图。

2.资料记录未显示调度人员现场巡查记录。

3.安全信息统计台账无班、日采掘进尺。

4.应急物资仓库未安设直通电话。

5.调度室无信息化管理系统。

6.调度员岗位职责履行不足。

7.未建立应急救援专家库。

8.2022年未由总工程师组织进行安全避险系统评估。

9.未按规定设置自救器补给站。

整改措施：

1.绘制重点工程进度图。

2.完善显示调度人员现场巡查记录。

3.补充安全信息统计台账中班、日采掘进尺。

4.安设应急物资仓库直通电话。

5.安装调度室信息化管理系统。

6.加强培训，确保调度员业务水平能应对工作。

7.建立应急救援专家库。

8.组织进行安全避险系统有效性评估。

9.按规定设置自救器补给站。

责任人：刘海平

（八）职业病危害防治和地面设施

存在问题：

1.无职业病防治专项经费使用台账。

2.未按煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准执行。

3.无离岗人员检查台账。

4.职工澡堂无防滑、防寒、防烫设施。

5.洗衣房无烘干设备。

整改措施：

1.建立职业病防治专项经费使用台账。

2.按煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准执行。

3.建立离岗人员检查台账。

4.安设职工澡堂防滑、防寒、防烫设施。

5.洗衣房安装烘干设备。

责任人：张彦光张玉茹

八、持续改进

存在问题：

1.2022年度安全生产标准化管理体系规划不完善

2.季度标准化自评结果未分解落实。

3.2021年度安全生产标准化管理体系总结专题会议无会议记录。

整改措施：

1.完善2022年度安全生产标准化管理体系规划。

2.季度标准化自评结果分解落实到每一岗位。

3.完善会议记录。

责任人：任志宏申凌杰

针对本次检查出问题隐患，我矿积极按照“三定五落实”要求，落实责任人、措施、资金、时限、预案，定时、定责、定级进行整改。

附表：山西榆次北山兴安煤业安全生产标准化管理体系自评检查考核得分和二级标准达标情况表

山西榆次北山兴安煤业有限公司

2022年3月25日