房产管理（多篇）

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房地产管理制度 篇一

第一章总则

第一条为建立和完善**房地产开发有限公司（以下简称公司）员工退出机制，促进人力资源的合理流动，优化人员结构，提高人员素质，特制定本制度。

第二条公司遵循“公正公开公开、优胜劣汰、奖勤罚懒”的原则进行员工退出管理。

第三条本制度适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为公司员工退出的归口管理部门。

第二章范围与形式

第五条公司实行日常考核退出与年度考评退出相结合的退出机制。公司可根据日常考核及时退出不符合要求的员工，也可根据年度考评结果，按规定退出一定比例的员工。

第六条公司对各层级人员统一实行退出制度，以确保各个层级人员的合理流动。根据管理层级不同，公司职员分为员工层（主管以下职级人员）、基层管理层（主管至部门副经理职级人员）、中层管理层（部门经理至公司总经理助理职级人员）和高层管理层（公司副总经理至公司总经理职级人员）四个层面。

第七条原则上，公司根据年度人力资源实际现状及日常考核、年度考评情况，采取全公司综合平衡的方式，合理确定当年退出员工的比例。

第八条退出形式包括降级、降职、待岗、劝退和辞退等形式。

第九条降级是指员工工资降级、降档；降职是指主管及以上管理人员职务级别及薪资级别的降低；待岗是指员工被停止岗位工作，并进行重新择岗定岗；劝退是指公司根据考核评估结果，要求员工主动辞职；辞退是指公司根据考核评估结果及劳动合同的相关规定，与员工终止劳动关系。

第三章退出管理程序

第十条通过日常考核，若发现有工作表现不佳、工作能力不符合岗位要求，以及责任心和工作主动性严重不足者，应及时实施退出，并报公司人力资源部备案。

第十一条日常考核退出首先由部门负责人（或其直接上级）向人力资源部提出退出建议或要求，由人力资源部组织员工的。直接上级、同级员工代表、部属代表及业务分管领导等进行专题评议，以全面评价员工的工作表现和能力，客观反映其优缺点等。根据评议结果，由人力资源部拟订建议报告，经分管领导审核后，按以下权限报批后实施退出：

1、公司财务管理部负责人、总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的退出，经公司副总经理审核后，报公司董事长审批；

2、公司其它职级人员、项目公司部门经理（含主持部门工作的副经理）至总经理助理职级人员的退出，由公司总经理审批；

3、项目公司其它职级人员的退出，由所在公司总经理审批。

第十二条根据年度考评方案分不同层级和权限考核后确定拟退出的人员，由公司人力资源部组织相关人员及代表，组成考评小组进行补充调查或评议，全面了解员工的工作表现和能力，客观反映员工的优缺点，并由公司人力资源部根据调查或评议结果拟订建议方案，经分管领导审核后，按上述审批权限报批后实施退出。

第十三条人力资源部应在退出方案批准后，负责会同员工的直接领导与拟退出人员进行正式的面谈沟通，明确指出其不足和缺点，并给予合理建议，帮助其端正思想、调整心态。

第十四条在完成与拟退出人员的面谈沟通后，由人力资源部负责按批准方案实施退出。在面谈沟通后若有特别情况的，人力资源部须及时向公司领导汇报情况并提出处理建议，报公司领导审定。

第十五条考核不合格，并根据公司退出机制经审定实行降级、降职的，由人力资源部负责按规定及时办理相关调整手续。

第十六条考核不合格，已不适合担任现岗位工作并经审定实行待岗的，待岗期限为2个月，自审定之日起计算。待岗期间的薪资按原月薪标准的50%发放，不享受奖金分配。

第十七条在待岗期间，待岗员工应移交原岗位工作，可以在公司范围内寻找合适岗位。待岗员工如选中合适岗位，并与接收单位协商一致的，由人力资源部办理逐级报批手续。待岗员工经批准重新上岗的，员工的薪酬按新的岗位和职级重新确定。

第十八条待岗期满后，员工仍未寻找到合适岗位或无任何单位接收的，公司与该员工解除劳动合同，由人力资源部按规定办理相关手续。

第十九条考核不合格，并经审定实行劝退和辞退的，以及员工主动辞职的，由人力资源部按规定办理相关手续。

第二十条员工办理离职手续后，应保守公司商业机密，不得带走公司业务资料，不得损害公司社会形象和利益。如有违反并致使公司社会形象及利益遭受损失的，公司保留依法追究法律和经济责任的权利。

第四章附则

第二十一条本制度由公司人力资源部负责解释与修订。

第二十二条本制度自颁发之日起施行。

地产管理制度 篇二

一、责权划分

（一）建设单位

1、协调施工、监理、设计单位的关系。

2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。

（二）施工单位

1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。

2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述"拒绝"的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。

（三）监理单位

1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。

2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。

二、技术质量管理方针

三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。

三、技术质量管理体系

（一）建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。

（二）管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。

四、图纸收发和审核

（一）工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。

（二）各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。

（三）图纸审查要点：

1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

2、重要构造是否合理。

3、图纸、文件是否互相矛盾。

4、执行标准、规范是否明确。

5、土建与安装的衔接有无问题。

6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

7、有无危及安全的因素。

五、设计交底

设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。

六、施工组织设计

（一）施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。

（二）施工组织设计应包括下列主要内容：

1、工程概况；

2、施工总平面图；

3、综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；

1、施工方法及技术措施；

2、季节施工措施；

3、质量保证措施；

4、安全技术措施；

5、环保及文明施工技术措施。

（三）施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

七、技术交底

由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。

八、施工

严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。

九、设计变更

（一）变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。

（二）施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。

1、图纸错误

2、合理化建议

3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。

（三）不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。

（四）设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。

十、材料检验

（一）主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。

（二）指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

（三）建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。

十一、技术检验

施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。

十二、隐蔽验收

（一）上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。

（二）监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。

（三）工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。

（四）隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。

十三、中间验收

某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。

十四、设备试运转

（一）具备下列条件方可进行试运转

1、安装工作完成，并经质量检验合格；

2、技术文件规定的检验工作完成并合格；

3、试运转方案编制完毕；

4、测试量具，工具齐备。

（二）试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。

（三）试运转记录应完整归档。

十五、竣工验收

（一）竣工验收条件：

1、合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；

2、档案齐备。

（二）竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。

（三）竣工验收应填写验收单。

十六、质量评定

（一）质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。

（二）质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。

十七、持证上岗

（一）需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。

（二）建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。

十八、质量保证资料

施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写"回忆录"和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。

十九、质量事故

（一）发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。

（二）质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。

（三）事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。

二十、计量

（一）施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。

（二）监理应对在用的量具的"检定合格证"进行检查、登记。

二十一、分包工程质量

分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。

地产管理制度 篇三

房地产案场日常管理条例及违纪处罚

1、严格遵守工地上下班时间，上下班主动自觉签到签退。

2、工地业务人员的早餐必须在正式上班时间前用完毕，上班时间到后不得以用早餐为由外出或占用正常工作时间，违者一次罚款10元。

3、工地业务人员每天必须保持服装仪容整齐、清洁，在上班期间一律穿着制服，头发必须梳理，衬衫西裤一律要熨烫，女生必须要化妆，男生不准留胡须，违者一次罚款10元。

4、签到完毕后，每个人就自己的卫生包干区域进行打扫，违者罚款10元。

5、女员工不准在售楼厅内公开化装，违者一次罚款10元。

6、接听电话时报项目名称:'魅力晶都，您好！'，违者一次罚款10元。

7、有来访客户，柜台组人员或轮到接客户的业务员喊'客户到'，其他业务员喊'欢迎参观'，违者一次罚款10元。

8、开发商、本公司主管至本工地时，由轮到接客户的业务员喊'职务人，到'，其他业务员喊'职务人，好'，违者发现一次罚款10元。

9、在售楼厅内，业务员对经过身边的客户应主动问好，违者发现一次罚款10元。

10、业务员接待客户必须送客户至门外，违者发现一次罚款10元。

11、在售楼处男女不得出现不良仪态，如抓痒、挠发、挖鼻子、扣耳朵、剔牙、乱扔纸屑，随地吐痰等应避免，违者发现一次罚款10元。

12、上岗时间不准在售楼厅内抽烟，违者发现一次罚款10元。

13、上岗时间不准在售楼厅内用餐，违者发现一次罚款10元。

14、上岗时间不准在售楼厅内瞌睡，违者发现一次罚款10元。

15、上岗时间不准在售楼厅内开不雅玩笑、吃不雅食品、做不雅动作，违者发现一次罚款10元。

16、上岗时间不准在售楼厅内看与工作无关的书籍，不准长时间谈论与业务无关的话题，违者发现一次罚款10元。

17、客户在时业务员不得在销售厅内大声喧哗，嬉戏打闹，违者发现一次罚款20元。

18、有人在接厅工作电话时，周围人员不准大声说笑，影响他人接听电话，违者发现一次罚款20元。

19、同事外出，接听到同事的电话，切忌一问三不知，应主动留下对方电话，迅速告知同事及时回复，违者发现一次罚款20元。

20、听客户电话，不论时有业务还是投诉都应一视同仁，始终保持耐心，努力解决问题的口吻接听电话，注意树立公司电话职业形象，违者发现一次罚款20元。

21、在售楼处每次私人电话不得超过5分钟，讲话、接听电话都要控制自己的音响，以免声音太响干捞别人，违者发现一次罚款20元。

22、进入样品房必须穿脱鞋或鞋套，样品房内不得睡觉，违者发现一次罚款20元。

23、接待完客户应及时、认真、规范填写来人条，违者发现一次罚款20元。

24、接待完客户应及时整理销售桌、椅、茶杯、烟灰缸，保持销售厅内清洁，违者发现一次罚款20元。

25、置业顾问不得私自在售楼大厅用电脑上网，若特殊情况需得到上级主管批准。违者发现一次罚款20元。

26、保持业务员桌的整洁，除茶杯、名片外不得放置其他私人物品，违者发现一次罚款20元。

27、在与客户洽谈时，主义自身的坐姿正确，有风度，不得抖动二郎腿，忌身体歪斜，半躺于椅子上，脚跷桌上，脚搁在抽屉上、茶几上等不文雅动作，违者发现一次罚款20元。

28、接待客户，不准对客户恶语相向，不准摔客户电话，违者发现一次罚款20元。

29、同事之间互相配合，积极协助，如发现工作上不予配合的行为罚款30元。

30、上下班需本人签卡，如有代签，一经发现双方罚款30元并以旷职一日论处。

31、威胁、侮辱同事或妨害他人工作者违者发现一次罚款50元。

32、客户下订后，业务员之间因业绩纠纷争吵或影响他人者罚款50元。

33、售楼处进行赌博活动，一经发现罚款200元。

34、同仁之间相互争吵，甚至打人者，发现一次罚款200元。

35、与客户争吵甚至打人者，发现一次罚款200元。

36、无故连续旷职满3日者，发现一次罚款200元（予以辞退，并按公司有关规定执行）。

37、工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意严禁与外人（特别时同行）讨论有关工地内事物，或将工地内资料、报表给予外人，如有违反者以开除论处，并追究相关法律责任。

38、工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意不得私自去专案或柜台作业处翻看销控表及任何报表（售、足、签文件夹、营业日报表、周报表、已购未购客户资料等）或翻动销控专用抽屉，如有违反者以开除论处，并承担造成不良后果之损失。

39、不准私印非交付之文件，非交发之传真，如有违反者以开除论处。

40、必须遵守公司财务制度，对报销，冲帐必须凭该购买物的发票办理报销、冲帐手续，如实报销冲帐，发现弄虚作假，以开除论处，并追究相关法律责任。

41、防盗防火，下班时关闭门窗，空调，切断电源。

42、工地如需安排午休时间由专案决定，午休时间为工地业务人员午餐和休息时间，工地业务人员可视情形休息、午睡。

43、午休时间，每组至少留一个人在柜台或销售区值班，随时接待来人或接听电话，人员由业务主任安排。

44、每日于下班之前做好当日的来人、来电分析，到周日，要做一周的分析。

45、下班签到，应把柜台整理干净，把重要资料及物品缴回归档。

46、工地依据个案销售情况，由专案决定休假天数及上下班时间。

47、工地业务人员休假，应安排在周一至周五，每周工地排休，应于上周五之前决定，并由专案协调统一安排后填入考勤表。

48、调休二天以上（含二天）需得到经理级以上人员批准签字，方可执行。

49、工地业务人员于上班及加班时间内，未经专案许可，不得擅自离开工作岗位，凡擅自离开工作岗位者外出者以旷职一天论处。

50、如非工作需要，工地业务人员于工作时间内不得外出，工地业务人员在工作时间内因故必须外出者，需填写外出登记，写明外出事由、外出时间等，并需得到专案签字同意方可外出。外出回来后，必须在外出登记上写明回到工地时间。外出而未填写外出登记者，以旷职一天论处。

51、因工作需要而外出者，应注意控制时间。处理完公事后，立即返回工地，不得以办理公事为借口，在外闲逛或处理其他个人私事，如有以上情事者，以旷职一天论处。

52、本规章制度如有未尽事宜，由各工地专案另行订定，作为本规范的补充，但原则不得与本规范相抵触，由部门经理级以上人员核准后发布实施。

53、有投诉违反以上条例者，经调查属实的，须由公司业务部发出警告通知，并参照销售管理制度相关处罚进行处理。或当事人须填写书面检查并记录在案。

54、被投诉违反条例达三次以上者，且警告三次无效，在公司造成影响者，将劝其离开本公司。对拒不接受处罚者，令其离开本公司，并以开除论处。

55、《定购协议》如若价格签错者，如造成损失，签字者自行承担全部责任。

56、置业顾问超范围承诺，欺骗客户，如情况属实者，并对公司造成损失者，自行承担职责，公司视情节决定是否采取法律行动。

57、置业顾问违规所交纳的罚款一收纳于业务部建立罚款基金库，由相关人员统一收取，不记录在基金帐目上。罚款基金的收入将用于业务部的集体活动中，所有支出将做详细的记录并存档。

58、置业顾问一旦违反相关规定应主动接受罚款，并在时将罚款交于业务部业务主任，逾期缴纳者将受到双倍处罚，拒不缴纳将在工资中强制性扣除。

59、业务人员在处理案场相关事宜时，若发上有越权现象，视事件情节的严重性，给与相应的惩罚。

房地产管理制度 篇四

根据销售工作的特殊性，本着提高工作效率、加强管理的原则，结合XX房地产经纪公司（以下简称'公司'）的实际情况，特制订本管理制度。每位销售部员工均需执行考勤管理制度，如有违反，除扣除相应工资外，还需计入考核，具体扣款、扣分明细，见条款中要求。

第一条 销售部工作时间: 9:00---18:00

打卡时间: 8:50---18:00

10:00---18:00（前一天晚20:00值班人员）

11:00---18:00（前一天早8:00值班--晚20:00值班人员）

值班时间: 8:00---9:00

18:00---21:00（值班时间视季节变化有所调整）

第二条 周一至周五安排轮休一天（广告期另行安排）。

第三条 销售代表外出需报本组主管，并填写外出登记表。（未按规定办理登记手续扣1分）

第四条 病、事假提前一天向本组主管申请（病假需提交医院出具的。病假条），超过一天不足三天的病、事假需提前一天向销售部经理申请。未按规定请假者扣2分。

销售部经理请病、事假均须由总经理审批。

第五条 用餐时间:午餐时间:12:00---13:00

晚餐时间:18:30---19:30

各组轮流用餐，每人每餐用时不得超过45分钟。未按规定时间就餐，每次扣0.5分。

第六条 为达到早上9:00进入工作状态，8:50以前必须打卡。

迟到5分钟以内，计迟到1次，每次扣款10元；

迟到5分钟至20分钟，计旷工半天，每次扣款40元；

迟到20分钟以上，计旷工1天，每次扣款80元；

月累计迟到两次，计旷工1天，每次扣款80元；

月累计旷工两天，每次扣款160元，并予以辞退。

早退处理方式同迟到。

事假、病假扣款=当月工资基数÷26×请假天数

第七条 每月病假不得超过3天，事假不得超过2天，超过者除扣相应工资外，另扣5分。

第八条 考勤打卡制度:

1、销售人员上、下班及值班起止时，均须使用指纹打卡机打卡。如发现有未打卡者，一次扣款20元；如因迟到或早退故意不打卡者，一次扣款100元。

2、刷卡记录要求真实，不得请别人代替打卡或替人打卡，发生此类现象，公司可视情节予以严肃处理，直至辞退。请别人代替打卡或替人打卡，如发现，第一次扣打卡双方每人20元，以示警告；第二次发现，扣双方每人40元，并以此类推。

3、考勤打卡的执行情况计入部门月度绩效考核。

地产管理制度 篇五

一、总则

依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。

1、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。

2、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

二、现金及银行存款的管理

1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。

2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。

4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

8、公司职员日常业务借支，在贰万元以下（不含贰万元）须主管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。在贰万元以上（含贰万元）还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。

9、财务部现金库存，原则上不应超过贰万元，更不得用白条抵库。

10、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未达帐项需要编制银行存款余额调节表。

三、应收帐款及销售收入的管理

1、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。

2、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。

应收购房款在应收帐款到期日前三天与客户联系，并提醒客户应收购房款到期；若应收款未超过一个月，财务部应电话等方式与客户联系催收房款；若应收帐款已超过一个月、未超过三个月，财务部每月整理一个明细表交营销中心由签约代表负责联系催收，同时财务部寄发催款通知书；若应收购房款已超过三个月，在未交房的情况下由财务部清理清册给营销中心，可重新对外销售，并寄发通知书；若到已交房的情况下，由办公室（或物业部门）协助财务部上门催收房款；若应收购房款逾期六个月以上，应由财务部整理一个清册并注明有关情况，交办公室通过法律途径处理。

3、原则上购房款一律由财务部或财务部指定人员统一收取及时入帐，他人不得擅自收取房款，更不得坐支。

4、营销中心在签订合同时，由专人收取定金或房款，同时开具收据，注明付款方式；若是现金马上缴存银行，同时每天与财务部清缴，若是银行票据（如汇票、支票、银行本票）等，应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。

5、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

6、财务部要及时按合同清理帐户，主要客户每年要与对方核对一遍余额。

7、每月五日前报应收帐款明细表，并要有帐龄分析，附有处理意见交主管领导、总经理及有关部门。

四、固定资产及低值易耗品的管理

1、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在20xx元以上使用年限在两年以上。

2、低值易耗品必须同时满足下列条件：即使用价值在200元以上20xx元以下，使用年限在半年以上、两年以下。

3、固定资产购置：因业务发展的需要购置固定资产，使用部门应提出购置申请，经业务主管的副总经理审批、总经理、董事长批准后交办公室统一购置，购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。

4、固定资产的使用与管理

财务部对所有的固定资产建立明细帐、台帐，要记录保管部门，使用责任人，设计寿命，每年要集中查核一次，平时有权抽查。

责任部门或使用人对本部门或自己使用的固定资产负责保管、维护，因使用不当、保管不善造成损失，视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定的损失。

5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行维修时，由责任部门或使用人提出申请，经总经理、董事长批准后方可公费维修，若是人为的损坏由责任人自费维修并写出事故报告单。

6、固定资产折旧，采用直线折旧法。

7、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。

8、固定资产出租、出借，原则上公司的固定资产不得出租，不外借，若有特殊情况的确需出租或长期外★WWW.BAIHUAWEN.CN★借，则要通过各股东同意。若为短时外借，经总经理批准方可外借，并办理外借手续。

9、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经总经理批准后，由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。

10、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。

11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

12、低值易耗品、办公工具等，采取一次性摊销法。

五、业务款项支出规定

1、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

2、所有业务款项支付必须依照合同执行，没有合同或违反合同的财务部有权拒绝支付，并查明核实。

3、签订所有的业务合同应遵循公司关于合同签订的有关规定，并先由财务部审核有关财税方面的事宜，列出资金计划。

4、业务款项支出：

申请部门（合同签订部门）根据项目进展情况，在月初作出付款申请计划由财务部汇总，根据资金情况列出付款计划，报财务负责人、总经理、董事长审批后，财务部依据付款计划按一定的付款程序支付业务款项，各部门对付款计划要严格保密。

5、业务款项支出审批程序：

申请部门根据合同、协议和经审批后的财务部付款计划内容，事先填好付款申请单由各部门负责人、主管领导核准交财务部、财务总监审核是否符合付款条件，再交财务负责人审核，总经理审批，最后报董事长批准，财务部方可付款。

6、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。

7、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。

六、佣金及业务用餐管理

1、业务佣金支出的经办人原则上是由公司副总级别以上人员或其授权人。

2、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

3、业务佣金:每月底集中清理一次，由财务部汇总、造册交股东会审议，财务部负责取得合法凭证入帐后，原始凭证交股东会销毁，股东保留清册。

4、公司员工因业务需要招待用餐必须事先说明请客对象、原因、标准报主管副总经理批准，副总级别以上的则需与总经理或董事长请示。

七、公司日常费用开支，报销管理制度

1、借支

①公司员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报财务负责人审批签字（在特殊情况下，借支人和财务部出纳应主动电话请示主管财务负责人同意后才可办理借支手续，事后立即补办签字手续），凡未经财务负责人或授权人签字同意而办理借支的行为，一律作挪用分款处理，并按公司有关规定对当事人进行处罚直至辞退或开除。

②借支现金在贰万元以下（不含贰万元），经财务总监、财务主管负责人审批后，财务方可办理借款手续。

③借支现金在贰万元以上，经财务负责人审批后交总经理、董事长审批后财务方可办理借款手续。

所有借支原则上从借支之日起，在一周内到财务结帐。

2、报帐

①公司员工所有报帐应严格遵守审批程序，原始票据应有经手人、证明人或部门负责人签字，报帐人应将所有单据分类整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，且一并填写粘贴费用报销单交部门负责人审核后，财务部审核其票据的合法、合理性后交财务负责人审批，最后报总经理、董事长批准财务部方可报帐。

②公司报帐采取集中报帐制，每星期一、星期四由公司财务部集中报帐、清帐。

③业务用餐，佣金报帐按佣金业务用餐管理办法执行。

3、交通费用

①在市内办事原则上只能乘坐“公共汽车”，如有急事需乘坐“的士”应向办公室负责人事先报告并说明理由，如办公室车辆调度困难方可乘坐“的士”，报帐时需附单注明日期起止地点、事由、按实际发生额报销。

②私车公用的，采用每月包干的形式，具体由公司另行规定。

4、差旅费管理

①公司员工外出公差须报请总经理批准，财务部方可办理差旅费借支和报销。

②出差费用及标准在出差前由董事会研究，总经理审定执行。

③公司专职司机长途出差按35元/天补助，另按0.1元/公里给予行车补助。

④出公差回来后，一个星期内报销费用并及时清帐。

5、医疗费的报销

①因公致伤的员工其治疗期内发全额工资，医疗费用按实际报销。

②办理了医疗保险的员工，医疗费用由医保公司按规定给予补偿，因突发性疾病需住院治疗公司不再另行负担医疗费用。

③未办理医疗保险的，经本人书面报告部门经理审核，报总经理批准后凭县级以上医院出具的病历证明，公司可负担住院期药费（不含自费补品、药品），治疗费及一次常规体检费80%费用（床位费每天限15元以下），但最高费用负担限额不超过壹万元。

八、财务档案资料管理

1、财务档案资料包括：会计凭证、帐本及报表有关合同，银行税务资料、收据、发票等。

2、财务档案管理责任人为主办会计。

3、会计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。

4、财务部收据及发票按年、月分类保存，保管期限为15年。收据、发票须统一管理，采取登记、领取制度、购回收据、发票后要逐本登记并注明号码去向，使用后逐本缴销。

5、财务档案的查阅须报请财务负责人，并建立查阅、借阅登记档案。

6、财务档案外借需经财务总监、主管财务领导、董事长批准并予以登记，财务部及时催还。

7、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，副总经理以上人员在场。

8、会计凭证资料烧毁清册为永久性档案，不得烧毁。

地产管理制度 篇六

房地产公司投资管理部部门职责

投资管理部是负责公司资产管理、对外投资项目管理和代表投资方对公司所投资企业进行管理的部门。投资管理部向公司领导负责，具体职责如下:

1、组织制定公司对外投资企业管理办法（财务人事等专项职能管理办法除外），负责公司对外投资企业的管理工作，维护公司利益；

2、调查、收集、分析对外投资企业经营状况，编制统计报表，撰写投资分析报告提供领导参考，并向对外投资企业反馈意见；

3、对公司外派人员进行管理；

4、调查、收集、分析公司投资的房地产公司、房地产开发项目的资金使用状况、投资回收及投资收益等，撰写投资分析报告提供领导参考；

5、建立并完善公司及对外投资企业资产管理制度，负责公司和对外投资企业资产的管理；

6、负责办理公司并协助对外投资企业办理与企业资产有关的各方面的手续；

7、负责对外投资企业投资项目的备案，限额以上的投资报批工作以及对外投资企业购置、处理限额以上固定资产的审核工作；

8、承办公司领导交办的其他工作。

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