流程管理制度（新版多篇）

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流程管理制度 篇一

第一章总则

1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。

1.2.原则：

1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。

1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。

1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

1.4．组织管理

1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。

1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。

1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。

1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。

1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。

1.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

1.5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。

1.5.3.流程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。

第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化

2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。

2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；

2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；

2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

注：当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。

2.3.流程实施的'管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。

2.4.流程实施情况的检查监督：

2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。

2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。

2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。

2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部，由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；特殊优化根据公司需求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤：

2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述，提出文字性方案；

2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；

2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

第三章 流程的培训、争议解决、奖惩

3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。

3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。

3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。

3.2.争议的解决：

3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励

3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；

3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；

3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；

3.3.4.其他认定有利公司的行为。

3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚

3.4.1.未按流程制度规定执行的；

3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；

3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的；

3.4.4.无故不参加流程相关培训的；

3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；

3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；

3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；

3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；

3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。

3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。

流程管理制度 篇二

一、目的

为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、严格标准，统一管理”的原则制定本手册

二、范围

本手册适用于公司和相关部门各种接待工作。

三、管理

办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责日常接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

四、计划与准备

1、办公室在接到接待通知后，应了解相关基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、目的和要求等，在此基础上确定接待标准进行接待；

2、重要接待及会议接待需拟定计划和日程安排表，上报公司领导批准后实施接待；

3、按计划通知参加会晤的`领导、陪同人员、落实会晤时间及场所；

4、按照接待计划布置、准备各项接待工作；

5、检查、落实、督促各项接待工作的实施情况；

6、准备应急预案。

五、商务接待流程

（附件1）

六、接待服务操作细则

（附件2）

七、商务接待标准

（附件3）

八、接待礼仪：

1、仪表：面容清洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和、礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

九、信息反馈

接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息提交有关部门领导。

十、注意事项

接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

附件4：内部接待标准

附件5、商务接待中的座次安排

附件6：接待准备、检查表

流程管理制度 篇三

一、货物运输的流程

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2、装卸时防止货物混杂、撤漏、破损。

3、整批货物装载完毕后，敞篷车辆如需遮布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人核对货物，清楚后，签收货物后返回。

四、大型货物运输一类

1、大型物件托运人在办理托运时，必须在运单上如实填写大型物件的，名称、规格、件数、件重、起运日期、收发货人详细地址及运输过程中的注意事项。凡未按上述规定办理大型物件托运或运单填写不明确，由此发生运输事故的，由托运人承担全部责任。

2、大型物件承运人在受理托运时，必须做到：根据托运人填写的运单和提供的有关资料，予以查对核实；承运大型物件的'级别必须与批准经营的类别相符，不准受理经营类别范围以外的大型物件。凡未按以上规定受理大型物件托运，由此发生运输事故的，由承运人承担全部责任。

3、承运人应根据大型物件的外形尺寸和车货重量，在起运前会同托运人勘察作业现场和运行路线，了解沿路道路线形和桥涵通过能力，并制定运输组织方案。涉及到其他部门的应事先向有关部门申报并征得同意，方可起运。

4、大型物件运输的装卸作业，由承运人负责，应根据托运人的要求、货物的特点和装卸操作规程进行作业。由托运人负责的，承运人应按约定的时间将车开到装卸地点，并监装、监卸。在货物的装卸过程中，由于操作不当或违反操作规程，造成车货损失或第三者损失的，由承担装卸的一方负责赔偿。

5、运输大型物件，应按有关部门核定的路线行车。白天行车时，悬挂标志旗；夜间行车和停车休息时装设标志灯。

流程管理制度 篇四

对外签订合同流程管理的规定

为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。

一、签订合同前的准备

1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。

2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。

3、合同一般应当包括以下内容：

〔1〕当事人的名称、姓名和住所；

〔2〕标的、数量；

〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；

〔4〕价款或者报酬；

〔5〕履行期限、地点和方式；

〔6〕违约责任；

〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。

4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：

〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；

〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。

〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。

合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。

合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。

〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。

〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的。，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。

〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。

合同中约定我公司违约责任的，可采用下列表述方式：

a、按银行同期贷款利率偿付违约金；

b、赔偿对方实际经济损失；

c、每天按合同总价款（或已付款额）万分之1。84偿付违约金；（依据银行长期贷款利率上浮30%计算）

d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。

〔7〕我公司是建设方主体，因苗木裁种、养护，或者室内装饰装璜，或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人，我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议，明确双方权利义务；如我公司是承包方，除了签订上述劳务用工协议外，还可签订内部工程承包协议，以规避转包、分包的风险。

〔8〕如我公司与外公司合作，决定用某方名义投标、承接建设工程，双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述，可采用互为母子公司等形式，防范可能的风险。

5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后，经办人拟定正式合同文本底稿，交各公司合同管理员登记编号备查。

各公司合同管理员应建立登记制度（登记簿登记或电脑登记均可），登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。

二、合同的审查批准和签订。

6、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。

7、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。

8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。

9、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议，应报各公司总经理决定是否采纳、修改

。

10、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。

三、合同的履行。

11、合同经双方当事人签名盖章生效后，应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间，经办人或合同履行监督人负有下列责任：

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料；并在此项工作换人负责时，在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续；由合同管理人对更换经办人进行变更登记，未办变更登记手续的，经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。

〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时，及时向各公司总经理汇报，并研究决定应对措施。

〔3〕合同履行终结，应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案，交各公司合同管理员审核。

12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责，尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。

13、公司将设立档案室，指定专人兼管，负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。

14、合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：

（1）合同生效后，发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，应及时与对方当事人补充协议。

（2）合同生效后，发现我公司对订立的合同有重大误解，或合同显失公平，或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的，应在知道后一年内行使撤销权。

（3）合同约定对方当事人应先履行而未履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定双方应同时履行，对方未履行而要求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定我公司应先履行的，但有确切证据证明对方：a、经营状况严重恶化的，b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的，c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方。对方提供担保时，我公司应恢复履行。

（4）在合同履行期间，对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书面通知对方解除合同，并可追究对方的违约责任。

（5）买卖合同约定检验期的，我公司是买受人的，应当在检验期内检验，并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的，我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用两年的规定。

（6）以样品作为买卖合同质量验收标准的，我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵，对方交付的标的物虽与样品相同，我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。

（7）勘察、设计合同，因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的，我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计，减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。

（8）集团公司下属公司之间签订的各类合同，也应严格按本规定执行。发生纠纷的，可由公司领导协商解决；最终可上报集团公司请求协调解决。

（9）合同履行中与对方当事人发生纠纷的，应准备完整的合同及履行资料和书面报告，向集团公司法务室咨询；法务室在研究资料的基础上，及时地提供书面法律意见，为各公司领导决策服务。

（10）合同履行中遇有紧急情形，需立即采取措施的，应向公司领导汇报后，邀请法务室人员参加会议，共同研究决定处理方案。

流程管理制度 篇五

1、职责

(1)工程部主管负责维修工作的组织、监督以及对公司制定的《维修项目收费标准》以外的报修内容进行收费评审。

(2)客户服务部管理员负责具体记录报修内容，及时传达至工程部，并跟踪、督促维修工作按时完成并进行回访。客户服务部管理员下班后的报修由工程部值班员负责，并将报修单交部门主管签字确认后交客户服务部备案。

(3)工程部维修人员负责报修内容的确认及维修工作。

2、程序要点

(1)园区各单位报修。

⑴.客户服务部管理员在接到园区各单位报修要求时，应立即填写《报修记录表》。

⑵.管理员在3分钟内将记录的报修内容(包括：园区各单位名称、地址、联系电话、报修内容、预约维修时间等)填人《工程派工单》(一式三联)相应栏目，并在两分钟内通知工程部前来领取维修单，工程部领单人在《报修记录表》上签收，将《工程派工单》(第二、三联)领回工程部，第一联留客户服务部备存。

⑶.工程部主管按照报修内容，安排维修人员的工作：

a)、如园区各单位报修内容属《维修项目收费标准》中的项目，园区各单位要求尽快前去维修的，应安排维修人员在接单后10分钟内带齐工具、备件到达维修现场；

b)、报修内容属《维修项目收费标准》中的项目，园区各单位另有预约维修时间的，维修人员应按预约的维修时间到来前5分钟带好维修工具、备件到达维修现场；

c)、对于不属于《维修项目收费标准》中的报修项目，由工程部主管在接单后15分钟内对维修的可行性和维修费用作出评审，回复园区各单位是否可以维修，经征得园区各单位对维修费用的认可及同意维修后，再按上述时效和维修要求安排维修人员前往维修。

⑷.工程部维修人员到达现场后，应轻叩门三下或轻按门铃，在有应答时，应使用标准语言：'我是管理处的维修工，这是我的工作证和您的报修单。在住户确认无误后，说：'我可以进来维修了吗',在园区各单位及住户同意后，换上一次性鞋套进入业主家中。

⑸.维修人员在维修时应首先对报修项目进行对比确认，不相同的，在《工程派工单》上如实填写实际的'维修项目及收费标准，并向园区各单位及住户解释清楚。

⑹.维修人员向园区各单位出示收费标准、报修单位同意维修后开始维修；如报修单位不同意维修的应提醒单位考虑同意后再行报修，并及时返回工程部向工程部主管说明情况，与工程部主管一同在《工程派工单》上注明原因并签名确认后交还客户服务部备案。

⑺.如果维修材料是园区各单位及住户提供的，维修人员应对材料质量进行验证，并将验证结果('合格''不合格''质量不佳'等)填写在备注栏内。对于验证不合格的材料，维修人员应主动提示园区各单位使用不当材料的结果，但应注意尊重园区各单位的选择。

⑻.维修工作完成后，维修人员应按《维修项目收费标准》在《工程派工单》上注明应收的各项费用金额。并请园区各单位以及住户试用或检查合格后，在《工程派工单》上签名确认。

⑼.维修人员将《工程派工单》(第二三联)交回工程部主管确认后将《工程派工单》(第二联)送还到客户服务部，工程部同时填写《维修收费登记表》后拿到客服部由收费员签字并开收据，由工程部维修人员将收据第二联送还到各单位或住户手中。

(2)本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。

流程管理制度 篇六

仓库管理制度与流程

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

4.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

4.1仓储管理规定

4.1.1物料收货及入库

4.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

4.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

4.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

4.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

4.1.1.4物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

4.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的`当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

4.1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

4.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

4.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。

4.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

4.1.2客户退料

4.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作

业。

4.1.2.2如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。

4.1.2.3生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

4.1.2.4销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。

4.1.3物料出库（出库领料）

4.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

4.1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

4.1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

4.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

4.1.3.5内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

4.1.4物料借料

4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

4.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

4.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

4.1.5物料报废

4.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

4.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

4.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

4.1.4退厂物料处理

4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

4.1.4.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

4.1.4.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

4.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）

4.1.7.1每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

4.1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

4.1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

4.1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.1.7.3安全

4.1.7.3.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

流程管理制度 篇七

1.日检

(1)处理生产班不能处理的问题。

(2)检查紧固各部螺栓。

(3)检查各部油位，温度是否符合规定，油位不足时，应予以补足。

(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

(7)更换液压系统中被扭折断的管子，接头并处理滴液问题。

(8)处理柱塞杯的窜油问题。

(9)清洗过滤器。

(10)检查压力表动作是否灵活可靠。

(11)检查各种阀是否损坏和滴液。

(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘，保持环境卫生。

(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。

(14)如实认真填写检修记录和运行记录。

2.周检

(1)处理日检中不能处理的问题。

(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。

(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠，发现问题及时进行处理或更换。

(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。

(5)检查蓄能器的氮气是否充足。

(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。

(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。

(8)认真如实填写检修记录。

3.月检

(1)清洗曲轴箱变质的油脂，更换油脂，一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。

(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的'磨损情况，视磨损情况进行处理。

(3)清洗乳化液箱和过滤器。

(4)更换磨损严重的机械部件如：曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。

(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能，不符合规定的予以调整或更换。

(6)检查蓄能器的压力，如低于规定值，给予充氮或更换，严禁无氮。

(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度，不同心的给以调整。

流程管理制度 篇八

设备公司行政管理主要流程

1印章管理流程

1、1印章管理流程图

1、2印章管理流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单

2、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。

3、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。

4、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。

5、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。

6、总经办将印章使用申请单存档。

7、申请部门获得印章的使用权。

2行政发文流程

2、1行政发文流程图

2、2行政发文流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单

2、主管副总审核。

3、总经办审核并确定是否有总经理批准。

4、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。

5、总经办以公司的名义发文。

3年度经营计划制订流程

3、1年度经营计划制订流程图

3、2年度经营计划制订流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。

2、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。

3、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。

4、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表

5、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案

6、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。

7、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。

8、董事长审核通过后提交董事会决定。

9、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿

10、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。

11、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件

12、各部门根据总经办下达的。文件拟定或者调整年度工作计划。

4安全事故处理流程

4、1安全事故处理流程图

4、2安全事故处理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。

2、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。

3、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。

4、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表

5、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。

6、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案

7、技术副总审核≮www.haoword.com≯事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表

8、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度

（8、1）安保部将事故相关资料备案。

（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。

5出入公司管理流程

5、1出入公司管理流程图

5、2出入公司管理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。

2、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。

3、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。

4、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单

5、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。

6、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证

（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证

7、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。

8、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。

9、门卫查收登记单或出门证时，没有发现问题，将登记单或出门证留下，即刻予以放行、出门。

上海**商业设备有限公司

行政管理流程

6印章管理流程

6、1印章管理流程图

6、2印章管理流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

8、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单

9、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。

10、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。

11、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。

12、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。

13、总经办将印章使用申请单存档。

14、申请部门获得印章的使用权。

7行政发文流程

7、1行政发文流程图

7、2行政发文流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

6、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单

7、主管副总审核。

8、总经办审核并确定是否有总经理批准。

9、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。

10、总经办以公司的名义发文。

8年度经营计划制订流程

8、1年度经营计划制订流程图

8、2年度经营计划制订流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

13、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。

14、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。

15、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。

16、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表

17、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案

18、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。

19、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。

20、董事长审核通过后提交董事会决定。

21、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿

22、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。

23、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件

24、各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。

9安全事故处理流程

9、1安全事故处理流程图

9、2安全事故处理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

9、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。

10、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。

11、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。

12、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表

13、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。

14、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案

15、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表

16、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度

（8、1）安保部将事故相关资料备案。

（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。

10出入公司管理流程

10、1出入公司管理流程图

10、2出入公司管理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

10、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。

11、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。

12、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。

13、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单

14、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。

15、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证

（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证

16、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。

17、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。

流程管理制度 篇九

代理项目销售经理现场销售管理工作流程

1、优先购买权：项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务，公司统一制定广告发布，物业顾问均可向客户推荐，如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向，物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出，才能销售出该单位，应遵循成交优先的原则，先交定金者先得。

2、负责向物业顾问传达项目的情况。

3、负责督促检查物业顾问的'精神面貌、考勤及工作状态。

4、负责定期组织现场销售例会

5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。

6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。

7、负责指导物业顾问工作技能的提高。

8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。

9、负责重要客户、问题客户的接待，协调工作。

10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。

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