项目办公室工作自查自纠报告

项目办公室工作

自查情况：

1、项目固定资产管理规范，项目的所有固定资产都有审批单、验收单、登记卡和台账，能及时完善调拨和报废手续，项目的低值易耗和低值耐用类办公用品，均有台账记录。

2、项目各类会议均有会议记录,有专用会议记录本，和业主单位也有相应的会议记录、文件等。

3、项目公章管理按照要求进行刻制、备案和使用，与公司签订了责任书，项目用章走钉钉流程申请《用印审批单》和《印章外带审批单》，审批单齐全规范。

4、项目综合办配备了文秘一名，且对公文处理办法内容熟悉。项目建立了自己的收文台账，包括电子台账和纸质台账，所有文件处理均有处理单，有结果，且进行了归档。发文建立了相应的发文台账，发文程序齐全，制作公文未发生错误，对于涉密公文的印制、保管符合要求，涉密公文的销毁均通过碎纸机进行了处理，同时对项目所有发文进行了归档处理。

5、配备兼职保密工作员，成立保密委员会，制定了泄密事件应急预案，项目全员签订了保密责任书。

6、成立项目信访工作组，确定项目书记为主要领导的信访责任人，项目暂无信访事件的发生。

7、创建一流办公室活动延续去年的活动方案，继续实施。

8、项目明确档案工作分管领导为项目总工，资料员稳定，对业务熟悉，建立了项目档案管理工作规章制度。文件的收集整理与项目建设进度同步。电子版竣工档案制作符合公司相关制度要求.归档文件有原件.声像档案足以反映工程建设各阶段、工序情况，案卷质量符合相关制度要求，文件材料上签字印章齐全，对平时收集到的文件进行初步分类整理并装盒的，整理装盒后盒内有卷内目录，平时借阅有进行借阅登记。

存在的问题：项目一流办公室创建活动开展不具体，没有活动记录

下一步解决措施：根据项目实际情况，制定本项目本年度的创建一流办公室活动实施细则，分阶段的开展，并进行活动记录。

信息化管理

自查情况：

1、项目使用软件均为正版化，项目各工作用电脑按期备份和杀毒，严格执行安全用网、文明上网。

2、项目2018年度进行了2次信息化的培训，其中包括一次项目内部的网络安全培训，一次公司的视频培训，全员覆盖率达到50%。

3、项目所有人员的交建通都以激活并使用。

4、项目所有的IT类固定资产都进行了报审、验收和盘点，计提完折旧资产按照信息中心和财务规定办理。

存在的问题：项目信息化宣传报道数量不够，信息化培训针对性不够

项目企业管理

自查情况：

1、综合办为项目制度管理的归口部门，收集了局和公司的规章制度，并及时进行更新。

2、项目有自己的《制度汇编》和《项目管理手册》，内容齐全，有领导审批下发各部门。

3、收集了业主合同、收集了公司与项目的目标责任书，确定的项目的各项目标，并进行传达。

4、各部门均制定了年度、季度和月度工作计划，并有主管领导签字审核，各部门的工作计划和岗位职责明确，为项目绩效考核做依据。

5、建立风险管理机构，对重点风险点进行了识别与防控。

6、项目成立“三位一体”管理体系，对各部门进行了体系文件的分发。

7、项目设立了兼职企管员，并报公司企管科备案。

8、项目驻地的建立符合职业健康安全和环境管理的要求，职工宿舍、办公室、食堂、活动室、澡堂均满足职工要求。建立了《公共卫生突发时间应急预案。

9、项目今年10月组织职工到和谐体检医院进行体检，并建立职工健康档案，体检结果上报公司。