第X巡视组工作周报模板

第X巡视组工作周报

（XXXX年X月XX日－X月XX日）

一、 开展的主要工作

1.调阅了XX公司XXXX部2018-2020年XXX系统，核对了已经立项的意向项目。

2.抽查了XX份意向项目的XXXX材料，涉及X名销售人员。

3.查阅了2018-2020年其他应收款中大额尚未收回的明细项目，并请财务部反馈具体原因。

4.完成对X名干部谈话和记录工作，完成对X名员工代表谈话和记录工作。

二、发现的主要问题

1.其他应收款中存在长期未整改完成的情况

经查阅其他应收款明细分册，发现一笔从2007年至今未收回的XXX万元。经核实，在 2017 年离任审计问题底稿中已有“XXXXX”。该项目于2007年开始，属于设备采购类项目，应于 XXX年 X 月完成所有回款工作，截止目前，该项目仍处于未验收XXX万元质保金未回款状态。经与XX部了解，该项目由于甲方管理人员变更等原因，长期不配合验收，导致该项目应收未收时长达XXX年，项目经理除日常催缴外，一直未采取发送催款函等进一步手段进行催缴，主动作为不够，履职尽责不力。

2.XXX的情况

下一步工作：

1、继续核实XXXX资料、流程等的规范性。

2、XXXX