员工误餐费管理办法（新版多篇）

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员工误餐补助管理规定 篇一

1 目的

为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，结合公司实际情况，特制订本办法。

2 适用范围

本办法适用于公司范围内，与公司建立劳动关系并签订三年期及以上劳动合同的在岗员工（不包括长休假及借调外单位员工）。

3 引用标准及关联子系统

3.1 《关于误餐补助范围确定问题的通知》（财税字[1994〕82号）

3.2 《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[2015]242号）

3.3 《国华准电公司差旅费实施细则》

4 专业术语定义

无

5 执行程序

5.1 发放标准

5.1.1 误餐补助为员工在餐厅就餐的费用，按月拨付，费用列支公司福利费；

5.1.2 每月按员工出勤情况，每人每天补助15元，每月平均按30天计算，财务账务处理后，直接转入食堂支付员工用餐费用；

5.1.3 员工用餐实行虚拟饭卡，费用标准以3000元为封顶线。

5.2 发放办法

5.2.1 每月月底前，人力资源部根据员工当月实际在岗情况，统计当月应补误餐补助金额，履行相关审批手续后提交公司财务产权部；

5.2.2 每月2日前，公司财务产权部将上月员工误餐补助总额转帐到后勤服务公司管理的食堂；

5.2.3 每月5日前，后勤服务公司根据截止上月末最后一天员工虚拟饭卡中的用餐费用余额，按3000元封顶线在10日前重新核算每位员工应补误餐补助金额。

5.2.3.1 有关补助金额规定如下：

5.2.3.2 每月员工虚拟饭卡中余额以3000元为封顶线。如截止上月末最后一天，虚拟饭卡内实际余额为3000元及以上，该员工本月不再享受误餐补助；如截止上月末最后一天，虚拟饭卡内实际余额低于3000元，该员工本月享受误餐补助的金额为与3000元封顶额的差额，但最多补助金额不得超过每人每天15天，每月30天的补助标准。

6 职责

6.1 人力资源部职责

人力资源部具体负责本公司的误餐补助管理制度的建设、标准核定及日常管理工作。

6.2 财务产权部

财务产权部具体负责误餐补助账务处理、规范性审核以及税务办理。

6.3 后勤服务公司职责

后勤服务公司具体负责统计月度员工虚拟饭卡内实际余额并核算员工误餐补助金额。

7 检查与评价

人力资源部随时对本办法的执行情况进行检查，对发现的问题及时评价并及时整改。

8 反馈

8.1 人力资源部对在执行过程中发现的问题及时反馈相关部门，便于及时整改；

8.2 各归口管理部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反馈到公司人力资源部，便于公司修改和补充完善。

9 附则

9.1 本办法自发布之日起执行，由人力资源负责解释，以前所发文件与本办法不符的，以本办法为准，以后国家出台有关新制度，公司将修订后执行。

员工误餐费管理制度 篇二

第一章 总则

第一条 为加强对员工工地误餐补助费用的管理，保障员工福利待遇，并充分发挥其对员工的激励作用，根据xx公司有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指的工地误餐补助费用指：公司员工因工作需要在大渡河流域深溪沟及以上的地方工作时给予的'误餐费用补贴。

第三条 本办法适应于公司除实行年薪制领导以外的所有员工（含临聘人员）。

第二章 工地误餐补助费用管理

第四条 公司员工工地误餐补助费用实行定额标准报销方式，依据员工的考勤记录和定额标准计算所得。

第五条 员工工地误餐补助费用的管理，归口财务劳资处负责。各部门负责人是本部门员工工地误餐补助费用管理的责任人，对员工的出勤记录和报销进行管理和审核。各部门应明确一名人员具体办理本部门员工的工地误餐补助费用的报销工作。

第六条 每月10日前，各部门经办人员应将本部门员工上月工地误餐补助费用报销单（差旅费报销单）根据出勤记录填制，经本部门负责人签字后报财务劳资处审核，由财务劳资处将审核无误的报销单报总经理审批后办理结算支付。

第七条 财务劳资处应建立员工个人工地误餐补助费用统计台帐，并纳入员工年度工资、福利收入统计。

第八条 各部门应严格按照公司《劳动纪律管理办法（试行）》的规定，加强对员工出勤的考核和管理，确保考勤记录的真实有效。

第九条 财务劳资处将不定期对员工出勤记录进行检查，并严格审查费用报销单，严禁弄虚作假。要加强对费用的管理和控制，确保年度费用开支控制在公司董事会下达预算指标内。

第三章 工地误餐补助费用定额标准

第十条 为建立有效的激励和约束机制，鼓励员工驻在工地现场，根据员工的类别（正式或临聘）、岗位、职务等，核定员工工地误餐补助费用定额标准。

第十一条 工地误餐补助费用定额执行标准。

第四章 附 则

第十二条 本办法未尽事宜由总经理办公会讨论决定。

第十三条 本办法由财务劳资处负责解释。

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