食堂就餐管理规定【精品多篇】

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食堂就餐管理规定 篇一

一、证件种类

1公司资质证件：包括且不限于法人营业执照正副本、建筑业企业资质证书正副本、建筑业企业安全生产许可证正副本、税务登记证正副本、组织机构代码证正副本、法人代表证、注册建造师证、企业审计报告、合同业绩等相关证件原件、复印件及电子版扫描件，以下通称资质证件。

二、证件保管

1 企业证件由经营部部统一管理，资质证件的年度检审、变更、换证等事务，由经营部负责及时办理。经营部必须建立企业证件登记台帐。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间。

2 严禁任何人擅自拷贝资质证件电子版、复印资质证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖资质证件，违反上述规定者，追究其当事人责任，严肃处理。

三、证件使用

1 建立企业证书借用使用登记表。

2 资质证书外出参加经营活动时，经营部须安排专人负责管理并须随时随身携带公司资质证件，因工作需要确有不便的，经公司主要领导授权后借出。

3 内部使用：在公司招投标经营活动中需使用资质证件的，须经公司主要领导授权后，由经营部安排专人负责办理。 使用流程：申请使用-领导授权-专人负责。

4 外部合作使用：有外部公司及个人要求与我公司合作使用资质证件进行投标经营活动的，由其公司或个人联络本公司一名担保人，请示公司主要领导并得到授权后，填写《公司证件使用登记表》

后，由经营部安排专人负责办理。 使用流程：申请使用-联络担保-领导授权-使用登记-专人负责。

5 经营活动中出具的资质证件复印件上，须写明“仅供工程投标活动使用”等相关信息；经营活动中携带印鉴的，无论任何理由，不得在空白纸页上加盖。

6 经营部使用的计算机上须设置密码，以防止泄露资料。无论任何理由，不得将资质证件电子扫描件等相关资料上传网络或拷贝给任何公司及个人。

食堂工作方案 篇二

1.对下属于人员考核、评价、激励；

2.负责计、质量全面管理工作；

3.编制公司全面质量管理保证体系；

4.制定公司IATF16949产品质量管理标准；

5.做好计、质量人员的业务培训工作；

6.不定期组织抽查计、质量人员的业务水平和工作能力；

7.建立计、质量管理档案和档案管理；

8.对计、质量器具保管工作；

9.对进库原材料、辅助材料和出入库产品全过程质量管理；

10.对公司购置的设备和其他动力的质量管理；

11.对计、质量工作不良原因写分析报告和改进措施；

12.有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

食堂工作方案 篇三

为丰富公司职工业余文化生活，在全司范围内营造奋发向上、勇于拼搏、团结协作、沟通学习的良好氛围，通过开展职工擅长、爱好的各类文体活动来凝聚人心、提振信心，让全司职工以更加积极的态度、更加饱满的热情投入到工作和生活中，充分展示永昌人劳逸结合的新理念生活方式。经公司工会研究，并结合公司广大职工的兴趣爱好和特长，决定在全司范围内组建职工兴趣社团，特制定本方案。

一、组织机构及职责

(一)社团委员会委员名单

团长：

副团长：

组员：

职责：负责公司职工兴趣社团的总体协调和服务工作，兴趣社团下设各兴趣小组。

(二)兴趣总组组委会人员名单

组长：

副组长：

组员：

职责：

(一)根据公司广大职工的兴趣爱好，邀请、组织他们加入各兴趣分组，并做好各兴趣分组组员的动态管理工作；

(二)负责审查各分组制定的活动计划和实施方案，监督指导各分组的活动开展；

(三)负责做好与公司工会、各生产部门以及相关部门的汇报和沟通工作；

(四)负责组织各兴趣小组组员开展学习、讨论，创新活动的思路和方法；

(五)负责做好各兴趣小组开展活动所需的场地协调及各类设备器材、其他用品的筹备及管理工作；

(六)负责做各兴趣小组活动过程中的安全保障工作；

(七)负责对活动中的涌现出来的优秀人员进行表彰；

(八)负责做好总体的协调和服务工作。

二、活动对象

公司内所有职工。

三、社团组建时间及活动地点

(一)组建时间：20xx年8月至9月。

(二)活动地点：能在职工之家开展的项目活动场所定于职工之家。部分户外项目在职工之家内无法活动需到其他地方转借或租赁的，各兴趣小组组长可以书面形式向公司工会提出申请，公司工会将先对兴趣小组策划的活动方案并结合活动的规模、方式、安全、所需资金或其它不确定因素进行研究，确定可以开展该项活动，后由公司工会出面协调活动所需场地。

四、活动内容

结合公司近几年所开展的各类文体活动及职工的兴趣爱好摸底调查情况，公司工会将初步组建以下五个类别的兴趣小组，如有广大职工擅长的其他活动项目而未列入在下述兴趣类别组建范围内，职工可与公司工会----联系，在条件允许(擅长人数多、活动内容积极健康向上、不违背国家法律法规、活动项目不涉及赌博性质)的前提下可以组建新的兴趣小组。

食堂工作方案 篇四

一、作为组织委员我会做好如下工作：

1.组织生活，根据上级团组织意见结合本委的实际情况，提出组织生活的内容和形式的建议，做好各种会议(活动)的考勤、记录工作，如实将团委活动情况填写在《团委工作记录簿》上。

2.了解和掌握团干部的思想学习、工作情况，向委员会提出对团员青年的表扬奖励和批语教育的建议。

3.根据本委的实际情况提出组织建设意见，负责对所有学生干部进行考察，及时向委员会提出学生干部的任免议案。

4.负责检查、评估支部工作。

5.经常检查团纪情况，经常检查各团支部执行决议情况，检查全校团员履行义务、遵守团的纪律情况，对违纪团员进行必要的批语教育和提出处分意见。

6.抓好各团支部学习工作，并向团支部提出表彰奖励优秀团员的建议。

7.负责学生干部值勤工作。

二、具体计划：

(一)、工作方面：

1、努力配合各个班委做好学校和学院交待的任务，做好自己的本职工作。

2、多与班主任、辅导员交流思想并做好每次班委活动记录，并从中发现问题和解决问题。

3、其他辅助类工作。比如协助宣传委员组织人员进行宣传活动等等。

(二)、活动方面：

1.多举行文艺、体育方面的班级活动，丰富同学们的课余生活，不仅能使同学们较充分地利用课余时间，减少虚度光阴的情况，还能促进同学之间的友情，增强班级的凝聚力。

2.组织全班进行一次活动，在放松同学们心情的同时进一步促进班级团结。具体活动地点、方案在班会上同学一起表态，再根据大多同学的意见去组织、策划。

3.积极组织同学参加学校学院举行的各类活动。

4.其他工作的组织。组织委员作为班级工作的协调者，起到纽带作用。配合各班委拟订完善的活动计划，联系活动场地、所需物品器材等，并保证活动过程的组织性和纪律性，协调活动中出现的各种突发问题，为活动正常有序进行提供有力的组织保障。给同学们提供一个展示自我风采的舞台，并进一步陶冶情操。

食堂就餐管理规定 篇五

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准：

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

第七条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总）好范文网●www.haoword.com（标明原因审批。

第八条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

第十条 员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 ：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第十一条 出差相关规定

1、本市出差：

1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第五章 附则

第十二条 出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户的宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

食堂就餐管理规定 篇六

健康的饮食习惯，文明的就餐秩序，是学生道德品质教育和生命健康教育的一项重要内容，是校园文化建设的重要方面，也是做一个知书达理学生的基本条件之一。为进一步规范学生就餐行为，使每个学生做到“按时就餐，有序就餐，安静就餐，节约就餐，卫生就餐”，逐步养成文明就餐习惯，特制定本办法。请遵照执行。

一、明确要求和职责

(一)学生排队要求：

1.在上午最后一节课下课铃响后2分钟内，各班在班干部组织下在教室外走廊排队，做到静、齐、快。

2.1-3年级各班由班主任(4-6年级由班干部)带领，整班按固定路线有秩序地前往餐厅。做到不提前、不延后，学生不脱离本班队伍，不大声喧哗。

3.各班以两列纵队，按先后顺序行进。途中，两班不得并行，队伍一直要保持到本班餐桌前。

4.因各种原因未能及时随队前往就餐的学生，不能急速奔跑，必须就近排到队伍的最后面。

5.学生进入餐厅文明有序，做到队伍不松散、不奔跑。

(二)分饭菜教师的职责：

1.分饭菜教教师提前5—10分钟到餐厅分饭菜。

2.分饭坚持“少打多添”的原则，减少不必要的浪费。

3.分的过程中，尽量做到饭菜分发均匀，不掉餐桌凳和地上，保持餐厅整洁卫生。

4.饭菜分完后，分饭菜学生要及时清理掉在餐桌、凳和地上的饭菜，餐桌凳要用干毛巾擦干净，要保证每处同学都能坐得下来。

5.分饭菜学生在做好各项用餐准备后，在本班餐桌就坐，安静等待全班同学一起就餐，不大声喧哗、走动。

(三)学生就餐要求：

就餐前：

1.在指定的座位就坐，不随意换位，双腿自然平放，不大声讲话，不用筷子敲打餐盘。

就餐时：

1.文明就餐，不能边吃边讲话。

2.节约粮食，杜绝浪费，无特殊原因饭菜要吃完，不偏食、不挑食。

3.保持桌面干净，如不小心将饭菜掉在地上须及时清理，自己的桌面自己清。

就餐后：

1.就餐完毕，有序排队，到指定的位置倒剩菜剩饭，双手端餐盘，不拥挤、不推搡、不插队。

2.用餐后及时离开餐厅，不得在餐厅逗留，严禁在餐厅内追打嬉闹，保持餐厅安静。

3.学生一律在餐厅内就餐，吃完后方可离开座位，严禁将可以携带的菜带出餐厅吃。

4.低年级学生在就餐后不得到食堂门口玩耍、观望。

二、就餐管理

(一)班主任管理

1.做好《食堂就餐管理办法》的宣传、落实工作。

2.1-3年级各班班主任随班就餐，对本班学生就餐进行全程管理。

3.开学前两周，4-6年级各班班主任需带队进食堂，就餐时跟班监控，待习惯养成后要及时关注本班学生就餐情况。

4.对本班学生排队、学生分饭菜、卫生打扫等进行培训和指导。

(二)教师管理

1.上午最后一节课的任课教师要及时让分饭菜的学生到食堂，并准时下课，方便学生按时就餐。

2.班主任外出或其他原因，委托副班主任认真做好班级就餐管理。

3.在教室上课的班级需课任教师整队后带入食堂。

三、监督检查

(一)行政检查

每周由行政值周领导不定期进食堂检查指导学生就餐情况，并

把存在问题及时在值周工作周报中反馈。

(二)政教处检查

政教处工作人员和值周教师组织值日学生每天对学生就餐进行监督检查。凡违反上述各项要求的，每项扣2分/班，上限为6分，纳入班级考核。

四、后勤保障及其他方面

1.食堂提供一定量的干毛巾、卫生工具，在指定位置有序摆放。

2.调整学生倒剩菜饭位置和路线，避免学生进出产生交叉。

3.明确各班就餐座位并贴上标签。

4.在食堂醒目位置制作学生就餐要求牌，提醒学生。

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