卫生健康委员会关于预算执行审计整改情况报告

【概述】

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【正文】

六安市审计局：

衷心感谢贵局对我委及下属单位2020年度预算执行和其他财政收支情况的审计和指导！贵局《六安市审计局审计报告》（六审社报[2021]8号）收悉，我委根据报告认真整改，具体整改情况如下：

一、行政许可事项取消后，事中事后监管不到位。

立即开展医疗机构校验专项整治工作。根据审计反馈问题，迅速在全市范围内开展医疗机构校验专项梳理、整治工作。7月中旬，我委组织了内科、外科、院感、医务、卫生监督执法等人员，对照医疗机构设置基本标准，对全市二级以上医疗机构的人员资质配置、设施设备配置、各种制度建立执行情况、从业人员相关知识掌握情况、医院业务运行情况等多方面进行现场校验审核。对原先达到基本标准后因人员流动等问题，导致卫生人员不足的两家医疗机构，责令其立即按照标准配置人员。

责令在职医务人员取消担任法人代表或主要负责人。对反馈的霍邱、叶集、金安3名在职医务人员担任法人代表的问题，经向市纪委监委驻卫健委纪检监察组报告、请示后，责令其立即辞去相关职务。现这3人已全部辞去相关医疗机构法人代表或主要负责人职务。

下一步工作打算：

一是加强医疗机构事中事后管理。定期、不定期对医疗机构进行督查，强化人员执业变更监督，对专业技术人员不足的，立即责令整改。对整改落实不到位的，将按照人员情况，依法核减其床位和诊疗科目。二是及时提醒医疗机构按时校验。对医疗机构未能在规定期限内提出校验申请的，立即提醒其进行申请。并对照标准对其开展现场校验工作。三是严格在职人员兼职管理。加强对各县区卫健委、各级各类医疗机构监管，严禁在职在岗人员违规担任其他机构职务。一经发现违规任职情况，立即报告处理。

二、非税收入管理不规范。

1、提前收取医疗事故鉴定费。

整改措施: 严格按照安徽省物价局、财政厅皖价费[2003]56号文件规定，今后医疗事故、医疗损害鉴定一律在受理之后收取鉴定费。

2、非税收入上缴不及时，管理不规范。

市疾控中心5月份新冠疫情期间，因门诊部1名收费人员所在小区被封闭管理，未能按时将疫苗收入缴存到指定账户，致使非税收入上缴不及时。

整改措施:我委已督促市疾控中心每月与门诊收费人员核对门诊收入，督促收费人员及时、足额缴存收入。市疾控中心根据要求即将关停门诊部，不再承担疫苗接种职责。

三、新冠疫情专项资金使用不规范。

1、新冠疫情防控资金1033.34万元未使用。

（1）市人民医院截止2021年7月末，市卫建委2020年拨入医院的1856.97万元疫情防控资金，其中1056.97万元已全部用于购买防控物资和专用设备并已支付完毕；800万元疫情防控资金主要是用于专用设备、物资和新冠疫情基本设施应急改造等方面，截止7月末除设备按合同规定10%剩余尾款107万元未支付外，其余资金95万元在8月按照资金申请计划陆续支付完成。

（2）中央补助基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目培训费72万元，我委2020年度拨付市疾控中心，市疾控中心委托市人民医院、市中医院协助培训，并拨付市人民医院50万元，市中医院22万元。两家医院的培训在7月份已全部结束，相关费用于8月份完成支付。

2、疫情防控项目未按合同约定支付工程款，涉及金额共计2167.25万元。

（1）市疾控中心虚列支出17.1万元。P2+实验室建设项目已完工，现正进行竣工决算审计，下一步将根据最终决算价支付款项。

（2）超合同进度支付工程款2150.15万元。

市疾控中心采购设备均已到货入库，验收合格并投入使用。市中心血站已于2021年6月份收到对方公司出具的银行履约保函20.8万元（详见附件）。

3、设备采购合同在成交通知书发出之前签订。

今后我委将督促市疾控中心严格按照采购流程规范采购程序。

四、政府专项债券资金6492.99万元滞留项目建设单位。

市人民医院门急诊改扩建及DSA中心建设项目7200万元。督促施工单位加快施工进度，跟进监督施工方加快设备材料采购进度，提高工程和设备资金审计速度。尽快安排剩余款项的支付，8月末剩余款项全部支付完毕。 市中医院医疗综合楼项目4000万元：该院针对单位2020年度新增专项债券项目资金实际支出进度的使用情况进行了认真的总结，合理进行工作部署及整改，同时加快支付进度。截止到10月11日专项债券资金实际已使用2276.79万元，支付进度为56.92%，结余1723.21万元预计于2021年年底前使用完毕。

五、医学鉴定等项目支出不规范。

1、医学鉴定工作经费管理不规范，未建立相关制度。

我委已督促市医学会制度医学鉴定工作经费支出管理制度，并严格执行。（详见附件）

2、人员经费挤占专项经费26.62万元。

加强专项资金管理，按年初预算使用专项资金，强化严格执行预算意识。

3、市疾控中心卫生应急监测处置中心项目资金1200万元闲置超过三年。

经测算，需要支付项目可研报表、环境评价、勘探设计、水土保持、初步设计等相关费用119.6万元。2021年4月，已支出部分设计费、可研性报告等费用29.7万元，尚余89.9万元未支付，已向市财政局申请预留资金89.9万元。剩余1080.4万元资金市财政局已收回。（详见附件）

六、财务管理不规范

市卫健委往来款已清理。部分下属事业单位市卫生健康执法大队、市疾病预防控制中心、市红十字中心血站、市老龄事业发展中心、市医疗紧急救援中心会计凭证附件已补充完整，今后要求各单位规范原始凭证审核。

七、固定资产未按规定进行盘点。

市医疗紧急救援中心、市红十字中心血站、市老龄事业发展中心、市卫生健康执法大队、市疾控中心已对固定资产进行盘点。

2021年10月14日