石油公司工作总结及明年工作规划

构建一二三四五工程基本框架

为企业全面提速综合增效打基础

——XX石油公司2016年总结及2017年规划

2016年，在市委市政府以及市经贸委的正确领导下，市石油公司全体干部职工按照“以效益为中心，以效益论英雄”，“突出零售，扩大批发，强化管理，降本压费”的指导精神，积极服务地方经济建设，团结创新、鼓劲抓实、精细管理，构建“一二三四五工程”基本框架，创造了良好业绩。

一、围绕一个主题，即“全面提速、综合增效”成效明显

2016年，我司的总体工作思路是打基础、搭框架、找信心。上市部分通过提高销量、提高市场控制力，能产生效益；存续部分立足于“做减法”，关停并撤亏损经营实体，止住效益的“出血点”，同样也能产生效益。因此，我们上半年的工作围绕一个主题，即企业各项工作“全面提速，综合增效”。

去年，我们考虑增长和减少因素后再向基层下任务、压担子，总体任务水平提高，配送任务提高，但部分站点零售任务在去年基础上进行了适当调减，让基层感觉到任务指标是实事求是的，跳起来能够摘到桃子，起到了鼓劲顺气的作用。中南、顺达共10个加油站提前在11月底完成零售任务，占到加油站个数的50％；张金、后湖、广泽站提前完成配送任务。完成配送任务绝对量超过100吨的有中南、鑫源共6个站。

去年，存续部分做了几件大事。一是彻底解决了汉阳润滑油仓库的问题，将长期积压的润滑油变卖，将设备、管线、包装物能卖的卖，能撤的撤，从4月份开始停付租金，每年可减少租金开支25万元。二是将八彩印铁设备与省销售公司鑫欣公司重组。三是贸易、润滑油、八彩等几家企业最终退出历史舞台，工商执照得以注销。四是石油公司以债权人身份申请对控股的九鸟公司实施破产保护，第一次债权人大会成功召开，破产工作接近尾声。五是运输公司成功改制。六是进一步明晰和规范了闲置资产各种产权手续，为今后处置和参与改制奠定了基础。

二、完成两大目标，即完成高利润任务和提高零售市场占有率成效明显

全年完成高利润任务，本期市场占有率大幅度提高，是我司今年年经营工作的两大亮点。

1、销量。全年销售汽柴油46141吨，其中零售22884吨，同比增加12023吨。

2、利润。全年实现利润588万元，位居全省同类县市公司第三位。

3、上缴税金。我司去年共上缴各项税金260万元，其中增值税149万元，所得税67万元，城建税11万元，其他各种小税33万元。同期上缴税金为128.5万元，同比增长102.3％。

三、积极推进三项制度改革，即机构、人员、工资制度改革成效明显

在2015年减员41人的基础上，去年再次减员55人。

积极推进机构改革。一是撤销辅业经营实体，二是压扁管理层。存续公司立足于“做减法”，原7家经营单位已经关闭5家、改制2家。现在，存续公司机关与经营单位一体化，而且其职能主要是继续处理遗留问题、继续做减法。关闭企业有4家已完成资产处置、工商执照注销，止住了企业效益的“出血点”；1家联营实体已依法进入破产程序。机关经过两次压扁，科室由8个减为3个，人数由30人减为7人。压扁管理层表现在基层，对15座年销量600吨以下的加油站全面实行契约化管理，每站只保留站长1人编制。

积极推进用工制度改革。通过减员分流，正式工数量由185人减少为84人,一线加油工绝大多数是聘请的劳务工，有部分加油站长也是聘用工，逐步突破了人才使用中的正式工、聘用工身份界限分明的瓶颈制约。

积极推进分配制度改革。全体干部职工工资总额同任务挂钩，即按零售量60％，配送量30％，达标创星及OEC管理10％比例考核发放。加油站在工资总额和费用包干范围内进行二次分配，契约化经营站吨油费用包干。通过打破大锅饭，优秀员工工资可拿到2800多元，而有的业绩较差的员工每月只能拿到基本生活费。这还只是工资制度改革迈开的第一步。

四、强化四个经营服务意识成效明显

强化了“效益第一”的意识。去年元－2月，油品资源紧俏，我们采取早抓资源，保城区、保大站、限批发的办法，最大限度地用好价格杠杆，发挥资源作用，获取最大效益，销售油品6919吨，其中零售3133吨，配送直销2260吨。3月下旬，美伊战争结束，我们及早启动应急方案，将库存的2000吨油品出库。4月份以后，-10＃柴油已过消费季节，我们与辽河油田达成供销意向进行了反季节销售，打好时间差，一方面满足了油田的储备需要，另一方面降低了库存风险。5月份以后受非典影响，市场反映清淡，我们采取放量销售的办法，尽可能降低库存，充分发挥金港资源优势，做大数量，以量争效，销售油品8190吨。在费用控制上，做到不因小钱误大事，不因小事花大钱，各项费用由财务科进行预算，经理办根据预算分月核发可控费用报销附券，由各部门包干使用。实行费用预算控制后，各部门一改过去大手大脚的习惯，仅电话费一项，由于各部门自觉一次性裁掉12部电话座机，降费达1万多元。

强化了“服务地方经济”的意识。本市虽然有60座加油站，但还有不少的农村既没有加油网点，又因农民用油量小，系统外加油站觉得无利可图，没有开展送油下乡业务，农民用油十分困难。针对部分农村市场用油以拖拉机、摩托、农机具用油为主，季节性强，适宜分散经营的特点，我们采取分片包干形式，按加油站分布区域和辐射范围，除园林城区外，共划分了5大片13个区域市场，建立了48个农村分散配送联系点，即使在非典期间，也坚持送油下乡，全年向农村市场配送油品1500多吨，有力的支援了农村经济发展。防汛抗旱期间，我司油库坚持24小时发油，开辟绿色通道，凡是防汛抗旱用油随到随发。进入10月份以后，全国柴油资源十分紧张，柴油批发价高出零售价600多元，因而许多地方加油站出现大面积脱销局面，我司一方面保证市内重点工程用油，另一方面，当北方部分地区柴油零售价已经涨到3.7元/升，周边价格也涨到3.2元/升的时候，我们在加油站仍然以3.0元/升的正常零售价保障市场供应，为稳定市民情绪，支援地方经济建设尽到了应尽的责任。

强化了“市场竞争”的意识。顺达站收购改造后，把主攻对象定位在客运线路车和的士车上，逐线逐车访问车主，建立基础客户群体，现在基本固定在该站加油的线路车有28辆、的士车约60辆。张金站免费为外地司机介绍回头货源，天胶站请收费站将过往车辆引导到站内加油，分别稳定了一批外地客户。特别是平安站，站长严进章积极与丫角客运站协商，为他们提供一间办公场所，把该客运站公交线路车全部从江陵拉到平安站，每月增加销量近20吨。高速公路XX服务区加油站移交给省公司改造期间，坚持不歇业，夺回1000多吨销量。

强化了“服务无尽”的意识。服务工作没有尽头，常抓创新。我们去年8月开始对加油站推广海尔OEC管理方法，各站统一制作了OEC看板，坚持日事日毕、日清日高，认真考核。今年，我们把OEC管理同10％工资总额挂钩，用经济的手段推动规范化服务上档次，做到统一着装，仪表端庄，站立服务，文明用语，引车到位，开启油箱盖，唱收唱付，热情周到，对顾客提出的合理要求及时答复。非典期间，公司投入近3万元进行个人防护，城区站免费为的士、客运车辆消毒，受到了客户欢迎。

五、坚持五项战略管理，做好明年工作

“一二三四五工程”基本框架的建立，为构建我司先进营销体系，营造先进企业文化氛围，从而代表广大干部职工根本利益夯实了基础，要把这项工程一抓到底，常抓不懈。要用“一二三四五工程”的基本思路统一思想，明年要特别搞好五项战略管理，为完善“一二三四五工程”探索新路。

2017年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的第一年，是经营、管理、改革、发展各项工作巩固成果、再上台阶的关键一年，也是我司的“体制改革年、强化管理年”。

2017年我司工作的指导思想：以党的十八届三中全会精神为指针，以深化企业改革总揽全局，认真贯彻落实市五次党代会和省公司2017年工作指导思想，积极服务地方经济，全面推动经营与管理工作档次的提升，以增量增效为目标，以降本压费为重点，不断增强全体员工的改革意识、竞争意识、忧患意识和服务意识，谋求荆州公司长期、持续、健康、有效地发展。

2017年主要工作目标是：

——总销量：50800吨，其中零售量22800吨，批发及直销量28000吨。

——毛利总额：868万元，吨油毛利170元。

——公务性支出控制在27万元以内。

——吨油费用控制在76元以内，吨油现金费用控制在55元以内。

——利润总额388元。

——确保企业稳定、确保全年无安全等级事故。

2017年要坚持五项战略管理：

坚持以人为本的管理战略。既重用能人，又发挥普通员工的积极性，就能以点带面，实现全面发展提速。在这方面,我们明年就做三件事。第一,进一步推行客户经理服务制。借鉴银行、保险业实行“客户经理制”的管理模式，推行离岗配送、全员直销等办法。第二，推行同工同酬分配制度改革。新的薪酬制度的建立，要实现职工收入与劳动力市场价位接轨，档案工资一率封存，淡化正式工与临时工的身份界限。第三，建立严格的业绩考核与纪律处分机制。推行客户经理服务制和同工同酬制，本意是为了提高人的积极性，但新制度的推进必然与旧的习惯思维形成一定的冲突，不可避免的会产生一些消极因素。因此，一要注重业绩考核，形成一套比较科学合理的考核体系，待遇上做到能高能低。城区站职工要实行“三工动态转换制”试点。二要根据业绩考核，推行末尾淘汰，岗位上做到能上能下。三要形成思想政治工作引导与纪律处分相结合的机制。要敞开出口，对消极怠工现象只能严肃处理直至辞退。

坚持注重市场营销策划的管理战略。在市场营销策划方面，我们还处于起点，要逐步树立市场营销意识。明年，我们就做两件事。一是完善客户档案。二是进行营业推广。零售事业分部已经建立了部分客户档案。一方面，要挤干档案中的水分。具体承办人在建档时可能搞拿来主义，利用了外部的有些统计资料。我们需要的是自己调查得来的资料，其中的水分要挤干。另一方面，既然建立了档案，就要充分利用，及时修正。要利用客户档案进行市场细分，做到分片集合化，细分后的子市场有可接近性、可衡量性、有相对的稳定性。

坚持实行集约化经营的管理战略。所谓“集约化经营”，就是一种“高投入、高产出、高效益”的经营方式。核心是“高效益”。从运行机制看，集约化经营有两个着眼点：一是着眼于企业资源的质量提高和优化配置。二是着眼于企业自我积累、自我发展、自我制约。从技术进步看，基层石油销售单位搞集约化经营，在硬件上依靠技术创新，软件上依靠管理创新。我司实行集约化经营的指导思想可概括为“抓大放小，提高控制力”。“抓大”有两层含义，一是要把现有大站培育成辐射周边、有影响力的油站，要上档次，培育星级站；二是抓住我司网点布局不合理的弱点，慎重选点，在关键道口、城区重要地段高标准建站，要建一个成功一个，建一个就能控制一方市场，不能再走以前收购站的老路，不能盲目决策。“放小”不是放任自流，以网络完整为前提，对销量小、挖潜希望不大的站点减少投入。搞契约化经营和两权分离是现阶段放小的主要措施。

坚持全面提高数质量管理水平的管理战略。要树立“大质量”意识。质量工作不仅是传统意义上的产品（商品）质量管理，它涵盖了标准化和计量等方面的工作，不仅包括实物质量管理，还包括对服务质量的管理。工作质量起决定性作用。要像管资金一样管理库存，按时准确计量，提供数据真实，资料齐全整洁，不弄虚作假；严格执行计量操作规程和账务管理规则，搞好购、销、调、存各环节油品数量质量的监控，确保质量100％合格，不断提高企业的诚信度和效益。

坚持全面实行预算管理和成本控制的管理战略。对原有管理办法进行变革，对每月的销量、毛利、费用、利润要进行预算，预算编制层层分解，落实执行和控制部门，以月保季、以季保年，从根本上建立低成本运作机制。费用管理坚持“必需、从紧”原则，在计划内开支，按程序审批，凭副券核销。