财务科工作职责（精选46篇）

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篇一：企业财务科工作职责

1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;

2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;

3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;

5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;

6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。

篇二：企业财务科工作职责

1、 负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;

2、 负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;

3、 负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;

4、 推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;

5、 负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。

篇三：企业财务科工作职责

1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;

2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;

3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;

4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;

6、完成领导安排的其他工作。

篇四：企业财务科工作职责

1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;

2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;

3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;

4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;

5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;

6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;

7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;

8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;

10. 6、组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;

11. 9、完成上级交代的其他任务。

篇五：企业财务科工作职责

1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;

4. 其他公司财务部安排的事项。

篇六：企业财务科工作职责

1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的数据，确保数据的准确性

2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致

3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导

4、领导交办的其他事项

篇七：公司财务科工作职责

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、负责组织公司的成本管理工作,;

篇八：公司财务科工作职责

1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;

6、负责组织公司的成本管理工作;

7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

篇九：公司财务科工作职责

贯彻国家财税政策、法规，严格执行《会计法》、《企业会计制度》,依法进行会计核算，实施会计监督;

负责建立健全内部会计管理制度，严格遵守公司的各项制度，完成集团及上级交办的工作任务，为完成集团年度销售目标提供强有力的支持;

负责公司会计核算管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作，每月核算成本并分析，对成本进行控制和监督，提出指导意见;

4、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施;

5、负责编制公司财务月报、季报、年报等财务会计报告，并按规定的时间报送相关部门;

6、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确，计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;

7、做好会计账务和费用报销的审核，以及公司款项收付的审核工作;

8、按照高新技术企业的要求，做好研发经费的专项管理工作;

9、负责依法按时纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;

10、负责财务档案的建立，妥善保管会计凭证、账本、报表等，做好工作和移交手续;

11、负责主导公司各部门的月度盘点，保证账实相符;

篇十：公司财务科工作职责

1、根据国家有关财经政策、法规，不断优化公司的财务体系、财务规章制度、流程和会计核算实施细则，及时掌握国家相关政策变化，预测分析对企业经营过程中产生的影响;

2、向公司管理层提供各项财务报告，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;

篇十一：事业单位财务科工作职责

1.财务全盘管理

2.连接决算

3.成本核算管理

4.费用核算管理

5.年度财务预算，决算

6.年度财务审

篇十二：事业单位财务科工作职责

1、按时完成制作凭证，记账、结账工作，确保财务核算准确及时，监督有效;

2、及时完成凭证装订、进项发票抵扣联装订，确保相关财务资料保存完整;

3、处理部门反馈的发票问题，提出发票开具流程的意见和建议;

4、负责开具整理、装订当月销项发票相关表单和资料;

5、负责更新系统客户和商品信息等工作。

篇十三：财务科安全工作职责

1、日常账务处理、报税;

2、审核财务单据，整理档案，管理发票;

3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;

4、起草处理财务相关资料和文件;

5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

6、完成上级指派的其他工作。

篇十四：财务科安全工作职责

1. 配合数据清算工作，协助团队完成月度和年度中国区总部和大区清算数据;

2. 完成月度预算调整流程以及调整数据定时监控

3. 完成月度和年度系统预算科目权限分配设置，协助梳理配置优化方案

4. 负责各系统主数据维护和管控，协助完成主数据梳理及优化项目;

5. 协助完成系统项目的梳理、需求收集、执行测试及文件归档;

6. 其他上级交代的工作

篇十五：财务科人员工作职责

1、负责软件项目实施工作，帮助客户快速成功应用金蝶产品;

2、与客户各级管理层进行沟通，帮助用户梳理业务流程，提供改善建议和业务解决方案;

3、 独立承担项目实施工作，参与需求调研，出具项目需求调研报告、项目实施方案、项目上线方案等项目文档;

4、培训和指导用户进行系统的上线和使用;

5、进行项目总结、价值提炼以及客户高层汇报。

篇十六：财务科人员工作职责

1. 负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;

2. 根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的合规性;

3. 参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;

4. 负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;

5. 负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;

6. 完成上级安排的其他工作;

篇十七：财务科人员工作职责

1、协助年度财务滚动预测、以及弹性预算授予/取消/问责工作，参与集团财务及经营战略规划制定;

2、每月及时提供会计数据给授权使用者，出具合并管理报表，并综合分析业务进度;

3、组织开展基于业务的财经分析工作、提供财经分析报告及各项KPI数据的跟进复核;

4、关注行业动态，对同行业业务及产品进行分析，形成行业洞察报告。

篇十八：财务科人员工作职责

1、负责客户信息建立和更新;

2、负责系统入单;

3、负责系数据查询、导出;

4、负责报表制作以及客户对账。

篇十九：财务科的工作职责范围

一、税务管理

1、根据国家税法按月、季、年进行纳税申报，熟悉进口退税，负责税务事项的备案，变更等事项;

2、及时开具发票，负责发票的保管和领用;

3、按时完成企业所得税年度汇算清缴、研发费用加计扣除等相关工作;

4、关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息，及时申请各种税收返还，能够提出相关的税务筹划建议;

二、会计核算

1、负责编制和审核会计凭证，填写各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整;

2、负责应收账款管理，应收账款账龄分析，跟踪每月贷款回收情况;

3、编制与费用相关的会计凭证;

4、根据企业要求按时准确编制财务报表、预算对比分析表;

5、负责预算管理，负责编制统计局需要的各种表;

篇二十：财务科的工作职责范围

1、负责主持本部门的财务核算工作，组织协调其他会计的核算及账务处理工作

2、处理本人分管的财务科目及账务处理。

3、编制财务报表及本公司管理报表并做财务分析。

4、对口统计局、工商、财政等相关部门统计报表编制提交

5、关联公司的往来账核算及清理，做到月清月结。

6、按照高新企业管理要求处理财务核算。

篇二十一：财务科审计工作职责

1.负责在财务共享服务中心落实服务管理规范。

2.负责受理业务部门对财务共享服务中心及下属员工的咨询、投诉。

3.负责财务共享服务中心热线电话的接听和满意度回访，并出具相关报表。

4.负责人事变动相关事项的处理和跟进，并出具相关报告。

5.负责采购办公用品和管理，并出具相关报告。

6.组织财务共享服务中心用户满意度调查，并出具相关报告。

7.组织FSSC各大小活动。

8.主管布置的其他事项。

篇二十二：财务科审计工作职责

1、根据审计计划协助财务审计经理编写审计项目具体审计方案;

2、根据审计项目具体方案开展相关审计工作，收集、整理审计证据，编写审计工作底稿;

3、根据相关审计底稿编写审计报告初稿，披露问题，提出相应的整改建议，并根据业务需要开展相应的后续审计工作;

4、负责相关审计项目的资料收集、整理及归档工作;

5、完成领导交办的其他工作。

篇二十三：财务科审计工作职责

1、全面负责集团财务审计、内部控制审计、风险控制、离任审计、纪检调查及集团领导交办的其他专项审计、尽职调查等工作;

2、负责集团审计、内部控制和风险管理相关制度的制定和完善;

3、拟定审计方案，编制审计工作底稿，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;督促审计意见及整改的落实，撰写审计管理建议书。

篇二十四：财务科审计工作职责

1、负责公司内控体系的建设、运行与完善，协调下属公司内控建设;

2、及时高效完成各项审计任务，获取证据充分，底稿编制完善;

3、揭示审计过程中发现的问题，得出审计结论，提出审计意见和建议;

4、规范制度设计，编制工作操作指引;

5、领导交办的其它任务。

篇二十五：财务科审计工作职责

1、根据审计监察部年度方针展开计划，实施审计项目及各项课题的开展;

2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;

3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计，审核其准确性、真实性、合理性，审核成本、费用控制的有效性;

4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项;

5、对所实施的审计项目，编制初步审计方案及出具审计报告初稿。

篇二十六：财务科审计工作职责

1、 负责公司内控体系的建设、运行与完善;

2、 根据公司年度工作目标，拟定年度审计计划和重点工作计划并监督执行;

3、 开展专项审计项目，组织开展审计现场工作并对进度进行把关;

4、 跟踪检查与评估各项审计的后续整改工作，安排后续审计;

5、 协助部门负责人研究风险控制及防范，定期对各经营单元的主要风险事项进行梳理、分析，并及时更新、完善风险控制体系;

6、 规范制度设计，编制工作操作指引;

7、领导交办的其它任务。

篇二十七：企业财务科职责描述

1、熟悉一般纳税、小规模纳税人全盘账务处理及税务申报;

2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

3、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

4、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、对各项费用支出进行审核和控制、负责往来费用核算，应付、应收的管理工作。

篇二十八：企业财务科职责描述

1、 负责组织、统筹、协调本所财务部的日常账务核算工作，指导财务人员的各项工作。

2、对本所税收进行整体筹划与管理，按时完成编制及办理本所的税务等各类税费的计算及申报工作，各类政府部门报表的填报。

3、负责本所的财务管理、资金管理、费用审批、营收及费用的预算编制及执行工作。

4、编制本所财务报表、财务分析报表、团队财务报表、年度收支预算、年度决算，并定期向领导汇报。

5、建立及健全财务管理体系与规章制度，对年度预算、项目预算的资金运作进行总体控制。

6、对外协调与税务、审计、银行、会计师事务所等机构的业务和联络工作。

篇二十九：企业财务科职责描述

1、负责公司往来账目核算与结算，提高日常往来款项结算的准确率、及时率，协助完成往来款项的清理及跟进;

2、按照公司与国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚;管理财务档案，做到资料 齐全、保密;

3、能熟练运用财务软件及word、Excel等办公软件，较好的数据报表处理能力，扎实的财务基础;

4、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

篇三十：企业财务科职责描述

1、负责公司日常资金管理/核对/协助税务工作;

2、负责工资的核算和安排。

3、负责核对供应商对账单。

4. 负责部门业绩和公司业绩的核算。

5. 负责公司进项+销项发票的安排、开具。

6. 负责核对物流公司的对账单。

7. 编制会计报表等

8. 负责管理公司资料和完成领导交待的任务等。

篇三十一：企业财务科职责描述

1、财务数据流程的审查、监控，监督分公司及连锁卖场的财务操作;

2、筹划连锁卖场的税务，根据当地的财税政策与制度，优化方案;

3、拟定公司税务账务，跟进审核、审批流程，执行报税的各环节;

4、参与财务分析、现金流调控，对财务运作风险及时提报;

5、协调分子公司财务的相关往来、流程和账务调整，解决问题。

篇三十二：出版社财务科职责

1、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作。

2、负责各项费用支付单据的审核及账务处理。

3、负责纳税申报、工商年检、统计等申报工作。

4、负责工资发放、社保计提工作。

5、负责公司内部管理报表的编制工作。

6、负责公司固定资产的管理工作。

7、营业证、食品证的申请。

8、完成领导交办的其他工作。

篇三十三：出版社财务科职责

1、完成日常事务性工作，协助总公司处理帐务;

2、申请票据，开票，协助办理税务报表的申报;

3、报销单据审核;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。

篇三十四：出版社财务科职责

1.统计每月应收应付款项，定期与客户和供应商核对往来账款，制作对账报表，

2.负责日常报销凭证的审核工作，

3.办公室日常工作及临时交办的任务

篇三十五：出版社财务科职责

1、 负责工厂成本核算分析, 分析估算成本与实际成本差异及变动原因跟进;

2、负责各销售渠道成本结转与成本率分析;

3、按要求时间准时完成月结结账，做好账务准确性检查及核对，及时提交检查表格;

4、按月完成所负责科目发生额变动分析并及时跟进完成原因分析;

5、根据需要对存货关联系统相关流程，提供合理优化建议。

篇三十六：出版社财务科职责

1、 能独立处理一般纳税人和小规模的账务;

2、熟练使用金蝶软件及办公软件(Word、Excel);

3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作、纳税申报;

4、 往来账务的核对及明细台账的跟进管理;

5、完成上级交付的临时工作及其他任务。

篇三十七：出版社财务科职责

1.审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制;

2.能准确核算收入、费用及税金，分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

3.核对库存及应收应付账款，月末结转成本等;

4.审核费用报销，付款申请单并跟进支付情况。

篇三十八：出版社财务科职责

1.熟悉网银业务，会计凭证制作;

2.负责公司日常的费用报销;

3.按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及其原始单据;

4.负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;

5.管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;

6.统筹项目公司月度结账，与业务部门沟通并制定结账时间表，监督复核财务其他分支结账活动确保财务报表按时出具;

7.往来帐、应收、应付款的管理;

8.完成领导安排的其他工作。

篇三十九：财务科副科长职责

1.在院长的领导下，全面负责医院财务管理和会计核算工作。

2.根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求，负责制定和完善本科室内部财务会计制度及与工作相关的各项工作制度、规章、管理办法，具体实施并经常监督检查，保障制度落实。

3.组织编制本科室的财务计划、预算并组织实施，根据本科室的发展规划和业务工作计划，及上级下达的控制指标，按年编制各类财务计划、预算，认真组织实施并按有关规定和权限加强管理。

4.根据医院经营计划，编制、执行医院预算并考核预算执行情况，及时跟进完成情况进行考核及预算调整。

5.负责组织医院的会计核算和所有款项的收付工作，对原始凭证、会计凭证的审核、登帐工作。

6.负责审核会计报告，审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。

7.负责医院的各类资产管理工作，主要包括固定资产管理和债权债务管理。

8.负责定期和不定期的进行专题和综合财务分析，撰写财务分析报告，支持医院相关决策，同时为领导的决策提供参考依据。

9.根据医院发展和财务状况，组织制订资金需求计划，并负责所需资金的筹措，并合理调配资金、有效使用资金。

10.负责核算医院各种收费价格标准，并监督实施。

11.负责强化医院的财务成本控制，组织收集整理医院的成本费用数据和信息，进行分析，组织相关人员制定医院的成本费用控制标准，并以控制标准为依据，对各科室的日常成本费用支出进行控制监督。

12.负责组织对医院的成本费用发生情况进行总结分析，撰写分析报告，定期提供给相关领导，为医院的决策提供支持。

13.组织对医院的收入情况进行分析，为医院业务发展和调整提供依据。

14.加强财务监督工作，对医院各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导，对重大合同的财务评价和审核提出建议。

15.组织、领导、审阅和检查本科室掌握的各类文件、资料、记录的保管和定期归档

16.负责科室内人员选拔、调配、工作安排、业务培训，，做好本科室员工考核、奖惩及绩效奖金的分配。

17.负责本科室所需物资和办公用品的申领的审批工作。

18.负责协调本科室与院内其他科室、外界相关单位的信息沟通和联络。

19.指导下属制订阶段性工作计划，监督执行，对其日常工作给予指导。

20.负责本科室内经费预算制订和使用，各类财务开支审批，对本科室所使用资产的管理、维护和保养。

21.完成上级交办的其他工作。

篇四十：企业内部财务科职责

- 根据公司财务管理目标及工作计划，组织执行新进公司财务负责人储备人员的培训工作，组织财务管理团队的培训工作;

- 根据公司经营、财务管理目标，组织制定公司各项财务管理制度，控制公司财务管理风险 ;

- 子公司财务整合工作的推进，关注整合过程中的各项财务风险问题整改进度;

- 促进子公司财务管理规范，降低财务内控风险;

- 组织子公司财务稽核工作，并推进稽核问题整改;

- 协同配合投资管理部进行投资尽调，完成财务尽调报告，客观评价被投资公司经营状况及财务状况;

- 牵头组织投资涉税，股权结构等财务事项进行研讨，揭示投资过程中内控及风险关键点;

- 跟进被投资公司的审计报告出具审核意见，确保被投资公司资产负债的真实完整;

- 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，初审相关报告，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

篇四十一：企业内部财务科职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与税务、银行之间的往来业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

篇四十二：企业内部财务科职责

1、报表审核：负责审核公司的报销及付款单据，保证单据的合规性、合法性;

2、检查区域账务处理，检查会计凭证，确保财务数据的准确性、合规性，审核并上报财务报表;

3、经营分析：每月定期完成经营分析，出具分析报告;

4、预算管理：监控、管理公司成本和账款收支情况，合理规划资金，严谨管控费用;

5、月底结算等工作。

篇四十三：企业内部财务科职责

1.负责公司的全盘财务;

2.负责公司的日常账务处理;

3.负责税务问题;

4.负责预算、分析、月度集团报表;

篇四十四：企业内部财务科职责

1. 负责全盘账务处理，按照公司会计制度核算各项经济业务，准确反映公司项目财务状况和经营成果

2. 核对各项目往来账目、结算应收应付，做到清晰准确;

3. 及时编制凭证，按时完成各类报表及报告

4. 及时报税及其他税务工作

5. 财务流程的实施管理等

篇四十五：企业内部财务科职责

1、负责公司日常会计工作，及时准确提供各类财务报表。

2、负责公司各项资产及成本费用管理。

3、合理预算和调配资金，确保公司正常运转。

4、根据公司经营管理需求，经常性向总经理提出财务分析建议和报告。

5、研究税务及税法，完成税务核算及申报作业。

6、监督管理各子公司、分公司的财务工作。

篇四十六：企业内部财务科职责

1、按照公司的财务规定，及时办理款项收付和银行结算业务;

2、处理总账的应收应付模块;

3、协助财务经理做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。