市绿化处部门预算情况说明

市城管委：

根据城管委11月21日关于部门预算编制紧急会议通知反馈的意见，市财政要求各单位本年度部门预算与2020年度保持不变。我单位2020年度财政局审批预算金额为1962万元，其中：

1、运行维护专项项目经费（补充编内人员工资等）426万元；2、2018年以前核定的绿地养护经费638万元；3、工程运维经费898万元。我单位申报的2021年部门预算原金额2433.36万元，根据财政局及城管委“三保三压一紧”的要求，我单位将2021年部门预算重新调整为2204.96万元，比2020年度增加242.96万元。其中：

1、运行维护专项目经费（补充编内人员工资等）426万元；

2、2020年绿地养护费747.36万元（新增绿地管养新费109.36万元）；

3、工程运维项目1031.6万元（增加了133.6万元）。

本年度部门预算增加的原因：一、自2018年财政局审定我处绿地养护面积以后，截止2020年城区新增绿地面积17.76万平方米，经园林局及审计部门核定需补充109.36万元。这些绿地在城区分布零散，贴近主干道和城区主要节点，长期无固定经费来源，植物生长状况差，园林养护质量低，严重影响我市文明城市的感观效果。在历年创建过程中，突击使用人力和物力造成了大量资金浪费，社会效果也不好。2021年度园家园林城复检在即，因此建议此部分绿地养护资金必须纳入财政养护专项经费。

二、工程运维项目增加了133.6万元。我处2020年部门预算中列支的生产车辆（洒水车、高空作业车、小型运输车等）购置项目，在财政局因疫情原因第二次压缩经费过程中被暂停执行。但此项目购置手续已获得市公车办审批同意。近年来，我处生产车辆老化严重，陆续被淘汰，绿地管养面积又不断扩大，所以生产车辆严重不足，故此请求对此项目资金予以保证。

市绿化管理处

2020.11.22