煤矿安全生产大检查自查报告

煤矿安全生产大检查自查报告

矿长：

编制时间：2022年5月27日

Xxxx能源局：

为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于安全生产一系列重要指示批示精神，按照国家矿山安全监察局《关于深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚的通知》和陕西省安全生产委员会办公室《关于印发全省深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚实施方案的通知》文件精神，结合我公司实际，公司从4月12日起至4月15日开展深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚自查活动，现将活动开展情况汇报如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，以深化矿井安全专项整治三年行动为主线，以防范遏制重大事故为目标，着力防范重大安全风险，着力夯实安全基础，推动我矿安全生产形势持续稳定向好。

二、工作目标

重大灾害因素治理措施有效，资金投入到位，人员组织到位，对存在的风险有效进行管控。

通过治本攻坚活动，使矿井安全保障能力得到进一步提升，全体干部职工素质提高安全自保互保意识显著提升，矿井不发生轻伤及以上人身伤害事故。

三、组织机构

为有序推进治本攻坚工作顺利开展，公司成立以矿长为组长的领导小组，成员组成如下：

组 长：xx

副组长：xx

成 员：xxx

领导小组下设攻坚办公室设在安检科，由安全副总工程师xx任办公室主任，具体负责治本攻坚日常工作的开展，对各项工作的推进情况定期进行落实、考核，并做好各项协调工作。

四、自查情况

结合矿井实际，对照安全专项整治三年行动目标任务，立足“两个根本”，在安全生产大排查的基础上查漏补缺，持续深入排查和梳理影响煤矿安全生产的突出问题、共性问题、深层次问题和根源性问题，主要聚焦以下内容推进治本攻坚工作的开展。

（一）落实企业主要负责人安全生产责任

严格落实企业法定代表人、实际控制人等主要负责人的安全生产第一责任人责任，全面负责安全生产工作，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。每月组织召开1次会议，研究、分析、部署安全生产工作；加强督导检查，在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，确保安全。发生生产安全责任事故的，要依法依规追究企业主要负责人的责任，并实施相应的经济处罚。

自查情况：按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求，由主要负责人制定了煤矿安全生产理念和目标，并向全体职工公示。

坚持领导带班制度的落实，主要负责人下井不少于10个，其中带班不少于5个。做到了加强现场检查，在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，确保安全。

每月组织召开1次安全办公会议，研究、分析、部署当前安全生产工作。并形成会议纪要以文件形式下发。按要求主要负责人对全体职工做出了安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。

（二）落实分管负责人安全生产责任

推动落实分管安全生产制度和领导班子安全生产“一岗双责”制度。严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。

自查情况：由煤矿主要领导牵头组织相关部门和基层单位，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“谁主管、谁负责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，重新对各层级的安全生产责任制进行修订。建立健全了与管理体系要求吻合、横向到边、纵向到底的各层级的安全生产责任制，实现了安全生产责任制全覆盖。并以“xx矿字〔2022〕16号”文件下发并贯彻执行；编制了各工种操作规程、并以“xx矿字〔2022〕15号”文件下发并贯彻执行。2022年共招收新工58人，严格按《煤矿安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第92号）全部签订师徒合同。并要求在有经验的工人师傅带领下，实习满四个月，并取得工人师傅签名的实习合格证明后，方可独立工作。

（三）落实各级安全管理人员安全生产责任

以企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和班组长等为重点，采取现场询问、随机考试等方式，检查个人岗位安全知识掌握情况，凡不合格者要组织重新培训和考试，直至调整工作岗位。

自查情况：

结合本矿实际情况建立健全了安全生产责任制，以“xxx矿字〔2022〕16号”文件下发并贯彻执行；编制了各工种操作规程、以“xxx矿字〔2022〕15号”文件下发并贯彻执行。全矿井共配备22名安全生产管理人员。矿井主要负责人和17名安全生产管理人员均经培训并取得安全生产知识和管理能力考核合格证件，并在有效期内；其他5名安全生产管理人员已向考核部门提出考核申请，按培训计划2022年6月初全部培训到位。在平常管理中，除要求各级管理人员学习本岗位职责外，并将各岗位职责以微信方式发到各自微信中并收藏，加强日常的学习。

（四）层层考核，建立落实安全生产责任体系

企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程等，确保安全生产建立在“层层负责、各负其责、人人有责”的安全生产管理体系上。

自查情况：xx煤矿严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程，健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人员，明确了各部门、各岗位人员的职责。并以“xxx矿发〔2022〕4号”文下发执行。配备了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长；设置了安检科、生产技术科、通防科、地测防治水科、机运科、调度室、综合办公室等职能部门，每个职能部门除科长外，还配备了专业技术人员；设置了采煤队、掘进队、充填队等区队，每个区队设队长、副队长和技术员对区队进行管理。建立矿级、科室、区队、班组的管理模式，并层层签订责任状，层层有责任、人人扛指标的全员安全管理体系。

（五）进一步完善安全生产责任考核制度

公司要建立以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员全岗位安全生产绩效考核办法，2022年实现“零轻伤”目标管理。加大落实月度安全生产责任在员工绩效、晋级、评先评优等考核评比中的比重，实行生产安全事故“一票否决”制。

自查情况：由矿长组织制定了《xx煤矿重大安全风险管控方案》，并从现场管入手，坚持每旬一次安全隐患排查行动，解决了生产过程中的安全问题。节后共开展内部自查6次，查出隐患和问题146条；接受监督方和上级政府部门检查考核4次，查出隐患和问题150条，对于上述隐患和问题，都按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由相关科室对整改情况进行跟踪。现在都已全部整改完毕。未排查出重大隐患。建立xx煤矿重大事故隐患责任清单，以“xxx矿发〔2022〕13号”《关于下发《消除重大生产安全事故隐患责任清单》通知》。要求：一是消除重大事故隐患和安全红线管理要责任到部门、到人头。二是务必加强源头、日常和过程管控，防患于未然。

制定《关于印发《管理人员及岗位工种薪酬结构及考核管理办法》通知》（xxx矿发〔2022〕77号），建立绩效考核制度，依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核，制定落实考核方案，并将考核结果纳入岗位绩效管理

（六）强化安全投入

企业要保证安全生产条件所必需的资金投入，并纳入企业年度安全费用计划。严格安全生产费用提取、管理、使用、审计等制度，确保足额提取、使用到位。企业安全费用要严格按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理。要及时更新应用先进适用安全生产工艺和技术装备，加快淘汰落后工艺技术和设备设施，提高安全生产保障能力。加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

自查情况：按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件要求，制定了《xx煤矿安全生产费用提取和使用管理办法》和《2022年度安全生产费用提取及使用计划》。严格按照安全费用提取和使用制度提取和使用安全费用，2022年度1～3月原煤产量为12.39万t，按照15元/t提取185.85万元、安全投入累计134.86万元。

（七）强化安全教育培训

企业要建立健全安全教育培训制度。对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员不得上岗作业。强化对企业上岗的临时工、合同工的安全教育培训。及时完善三级教育培训计划，按规定如实记录教育培训情况。利用中省职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。省属以上重点煤矿企业要通过自建或委托方式建设职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。

自查情况：按照国家安全生产监督管理总局令第92号《煤矿安全培训规定》，制定了《关于印发2022年度安全培训计划的通知》（xxx矿发〔2022〕第7号），对特种作业人员、从业人员培训要求、内容、课时等进行安排。于2022年2月17日至2月20日、2月22日至3月2日，3月1日至3月8日，3月4日至3月12日，3月15日至3月18日，分5期委托xx矿山安全培训中心在网络上集中培训，共计培训167人，线上考试合格率为95%。3月22日和4月7日xx能源局对xx煤矿培训人员进行了上机考试，合格率达93.6%，并建立有培训教育档案。

（八）持续推进企业安全生产标准化管理体系稳标和常态化、规范化运行

公司要按照安全生产标准化管理体系基本要求和评定标准为基础的安全管理体系，并稳标和保持常态化、规范化有效运行、持续改进。要以“精、严、细、实”为标准，从工艺流程、现场管理、岗位操作、设备运行和人的安全行为等方面进行规范，制定科学、严谨、细致、精准的岗位安全操作规程。

自查情况：2022年度xx煤矿结合生产实际，制定了安全生产目标，经矿长安全办公会议研究讨论并下发了《关于印发2022年度安全工作安排的通知》（xxx矿发〔2022〕1号），每季度下发《季度安全生产及重点工作计划》对安全生产目标进行了任务指标分解；编制了《关于下发2022年安全生产标准化管理体系建设实施方案的通知》（xxx矿发〔2022〕11号），分解了《煤矿安全生产标准化管理体系要求及评分办法（试行）》的8个方面15个要素工作任务指标，明确了具体的实施措施、责任人、责任部门和基层单位、督办矿领导、完成时限等。各部门和区队每月25日前将落实情况上报安检科，安检科每月5日前对各部门和基层单位任务指标完成情况进行了检查和考核。

2022年xx煤矿未发生轻伤以上事故，做到了瓦斯零超限，杜绝了二级以上非伤亡事故；风险管控措施落实到位，《xx煤矿重大安全风险管控方案》全部落实；无重大事故隐患，一般事故隐患按期闭合率100%；安全培训合格率93%，设备完好率达到98.1%，特种设备定期检验率为100%；3月安全生产标准化管理体系内部自查矿井得分为84分，各专业得分都在80分以上。达到二级标准化要求。

（九）严格落实治理措施

公司要严格对照重大事故隐患判定标准，对重大隐患落实“一隐患一方案”，做到整改治理责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实施闭环管理，并及时向煤矿安全监管部门报告。一般隐患要及时发现立即整改。使公司隐患排查治理工作全面走向制度化、规范化运行的轨道上。

自查情况：制定了《xx煤矿消除重大生产安全事故隐患责任清单》（xxx矿发〔2022〕13号）。要求一是消除重大事故隐患和安全红线管理要责任到部门、到人头。二是务必加强源头、日常和过程管控，防患于未然。

按要求开展安全风险辨识评估，真实准确研判安全风险并公示公告，制定了《xx煤矿重大安全风险管控方案》，并有效落实。每月集中组织开展全覆盖隐患排查治理，重大风险防范和隐患治理要做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，并向属地煤矿安全监管部门、单位职工“双报告”。

（十）充分发挥安责险参与风险评估和事故预防功能

推动煤矿企业严格落实《陕西省高危行业强制实施安全生产责任保险工作实施方案》（陕应急（2019)300号），依法依规投保安全生产责任保险，并覆盖全体从业人员。

自查情况：目前全员职工都参加了工伤保险，安全责任险正在与相应的保险公司洽谈协商中，预计5月底可全员投保到位。在今后的工作中要认真学习文件精神，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照政策引导、政府推动、市场运作、双向强制、防补结合的原则，采取“统一险种、统一费率、统一条款、统一方案、统一保障范围、统一赔偿标准、统一数据管理”模式，扎实做好安责险实施工作，运用社会资源和经济手段，利用保险业的风险管控和经济赔偿功能，完善安全生产管理机制，防范化解生产安全事故风险，推动煤矿落实安全生产主体责任，保障企业及相关人员的权益，防范化解社会矛盾，保障xx煤矿稳定健康发展。

（十一）夯实煤矿安全基础建设

一是公司要建立健全相关管理制度，定期开展安全风险评估和危害辨识；二是实施重大风险定期分析研判和公示、预警信息会商及分级发布制度，强化安全风险管控，做到风险感知到位、管控措施到位、责任落实到位。三是健全常态化的隐患自查自改闭环管理机制，强化事故隐患排查治理。

自查情况：制定了《xx煤矿安全风险分级管控工作责任体系》（xxx矿发〔2022〕64号），建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。2022年在全矿范围内全面开展覆盖全流程、全区域的安全风险辨识、评估及管控工作。开展了1次年度辨识、2次专项辨识，共辨识出64项安全风险，其中重大安全风险7项。并制定落实《xx煤矿重大安全风险管控方案》，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容，并实现闭环管理；制定下达了季度度风险管控计划，开展了检查考核开展了月度检查考核，安全风险均得到有效控制。定期开展常态化检查，逐条对照检查，对标对表打分，形成问题和隐患清单，并严格按“五落实”要求整改。

（十二）推进煤矿安全科技创新和“四化”建设

推广应用瓦斯、水害、防灭火等先进适用技术和装备。推进煤矿提升通风等重要设备全生命周期管理，建立出厂、入库、入矿、使用、检修、报废各环节动态数据链，为设备安标验证、使用维护、监管监察、事故溯源提供支撑。加快煤矿井下先进定位技术应用，推广井下人员、设备精准定位技术，为杜绝“三违”、应急救援、“互联网+监管”、智慧矿山建设提供基础和技术支持。

自查情况：坚持系统智能化、智能系统化，推动人员行为管理、采掘和主要生产系统、重大灾害预警预报、风险隐患管控等智能化。目前矿井安全监控、人员位置监控系统设备设施齐全完好，运转正常，并实现与省、市局监控部门联网。矿井主通风机房、主运输皮带等大型固定设备基本实现了智能保护和集中控制。主要提升机和主通风机实现了变频调速，电控系统自带PLC控制。

（十三）着力提高企业自查自检效能

加强内部安全检查，健全完善隐患排查治理长效机制和安全风险防范机制，推动公司认真落实安全生产主体责任。

自查情况：按照国家矿山安全监察局陕西局《关于加强煤矿安全工作的提醒函》，结合国家煤矿安全监察局《国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》（煤安监监察[2017]6号）的要求，从2月28日起至3月3日开展煤矿安全自检自改活动。按照xxx能源局《关于要求全区各煤矿开展安全生产周自查的通知》（xx发〔2022〕107号）文件每周开展安全生产自查活动。节后共开展内部自查6次，查出隐患和问题146条；接受监督方和上级政府部门检查考核4次，查出隐患和问题150条，对于上述隐患和问题，都按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由相关科室对整改情况进行跟踪。现在都已全部整改完毕。未排查出重大隐患。

（十四）对标对表，全面落实“一优三减”措施

结合公司实际，制定煤矿“一优三减”（优化系统，减面、减产、减人）实施方案，并组织实施。

自查情况：简化生产布局。将现有矿井南、北冀采面优化为一个生产采煤面，一个充填工作面，实现了釆充分离。全面推进采煤和掘进机械化，实现了采（掘）、装、运全部机械化。优化生产组织管理。坚持正规循环作业，推行岗位标准化作业流程。优化调整设备检修、巷道修复、物料运输作业时间，避免在同一工作地点安排检修班与生产班平行作业；避免在同一作业区域安排多个单位、多头指挥混岗作业。避免个别时段人员集中入井，单班入井人数严格控制在100人以下。

xx公司2022年4月25日