煤业公司工作总结及2022年工作计划

煤业公司工作总结及2022年工作计划

2021年，面对煤炭市场竞争日益激烈的严峻形势，南山煤业在集团公司的正确领导下，围绕全年安全生产、经营管理工作目标，贯彻学习公司“艰苦奋斗、开拓创新”指示精神，坚持“12345”工作思路为纲领，以“系统整改提升年、品牌创建提升年”活动为主线，以坚持“三个严格”、狠抓“四个落实”为抓手，牢固树立“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”安全理念，夯实安全基础，推进两个提升，落实主体责任，深化安全管理创新，积极推广技术革新，加大修旧利废力度，严格成本管控、制度措施落实，全面提高经济效益，各项指标任务进度喜人，生产经营成本得到有效控制。现将南山煤业2021年工作情况及2022工作计划汇报如下：

一、2021年工作总结

2021年，面对产业的重组整合以及井下错综复杂、曲折艰难的开采条件，我们始终把握大局，坚定信念，迎难而上，取得了较好成绩。

（一）安全状况

全年无重伤以上伤亡事故和一二级非伤亡事故，无重大财产损失。

（二）生产任务完成情况

1、原煤产量：全年计划产量107万吨，实际完成113万吨，超计划5.61%。

2、原煤回收率：全年计划回收率48%，实际完成50.23%，超计划2.53%。

3、综合进尺：全年计划进尺9500米，实际完成9790米，超计划3.1%。

（三）生产经营管理

1、2021年可控成本年初计划指标143.91元/吨，7月份之后调整为158.07元/吨，全年完成指标155元/吨。

2、1-10月份生产材料成本计划指标44.79元/吨，实际吨均51.47元/吨，较计划超支了6.68元/吨，超支金额625.6万元，其中超支项目有其他支护材料、运输材料、通风材料、动力材料、采煤机械配件，其他各类材料略有节余。下面把超支的材料项目重点进行分析:

（1）生产材料主要超支的项目

①其他支护材料:1-10月份计划指标为3.29元/吨，实际发生金额603.5万元，实际吨均为6.44元/吨，较计划指标超支3.15元/吨，超支金额295.3万元。超支的主要原因：一是2#煤3采区补强支护使用单体液压支柱800套，消耗68.57万元；二是综采设备老化，故障频繁发生，检修量大，1-10月份共对ZZ3000/12/28型液压支架，ZY4000/14/32(P)液压支架，ZY3000/09/19液压支架，井下进行了大的检修，跟换支架配件234.41万元，年初测算可控成本费用时，只是预算了日常维简费用，未将大型检修费用测算在内。2021年其他支护材料费用预计会有所超标，但我矿会通过努力将费用控制在4.5元/吨以内；

②运输材料:1-10月份计划指标为8.97元/吨，实际发生金额1198.99万元，实际吨均为12.8元/吨，较计划超支3.83元/吨，超支金额358.57万元。导致超支原因：一是对井下运输系统进行改造和调整，解决了原有运输线路卡脖子的问题消耗金额138.24万元；二是9月份运输材料提前出库245.9万元，作为储备材料。2021年运输材料预计费用9.5元/吨，超计划0.53元/吨；

③通风材料：1-10月份计划指标为1.41元/吨，实际发生金额147.75万元，实际吨均为1.58元/吨，较计划超支0.17元/吨；

④动力材料：1-10月份计划指标为3.49元/吨，实际发生金额606.9万元，实际吨均为6.48元/吨，较计划超支2.99元/吨。超支原因：9月份电缆提前出库210万元，作为储备材料。2021年动力材料预计费用5.7元/吨，超计划2.21元/吨；

⑤采煤机械配件：1-10月份计划指标为4.44元/吨，实际发生金额453.88万元，实际吨均为4.84元/吨，较计划超支0.4元/吨，超支的主要原因是9月份提前出库28.2万元，作为储备材料。2021年采煤机械配件预计费用在指标范围之内。

（2）生产费用主要超支的项目

生产费用计划指标34.21元/吨，1-10月份发生费用2939.43万元，实际吨均为31.37元/吨，较计划节余2.84元/吨，节余金额265.77万元，节余的主要原因是2304回撤2403安装工程未予以节算。

（3）管理费用主要超支的项目

管理费用计划指标4.15元/吨，1-10月份发生费用440.51万元，实际吨均为4.7元/吨，较计划超支0.55元/吨。管理费用发生每月相对比较均衡。

3、修旧利废、回收复用

按照公司修旧利废和回收复用文件要求，我矿遵循“以修代购”原则，严格执行修旧利废制度，充分挖掘废旧物资的剩余价值，提高废旧物资的利用率，努力降低生产成本。经统计，1-10月份修旧利废、回收复用共节余资金362.37万元。2021年我矿通过修旧利废、回收复用预计节余金额400万元。

（四）狠抓思想建设，建立责任意识，查找隐患进行整治，确保安全事故为零

今年以来，起草了一系列文件并制定了相关制度，实行“以制度管人、流程管事”的工作方法。多次组织召开各类会议，以“安全工作放在高于一切，事故否定一切”为管理理念，继续坚持“严管、重教、必罚”的原则，落实“制度必须遵守，执行没有借口”的同时，深入开展各类安全活动，以安全风险分级管控及隐患排查治理为抓手，很抓现场安全管理，落实安全生产责任制。

1、持续全面落实安全生产主体责任。针对疫情和新工作面投产情况，我矿重新修订了安全生产目标责任书内容。在年初工作会上，矿→科队室→个人三级层层签订了安全生产目标责任书和安全承诺书，确保安全生产责任全覆盖。

2、持续强化安全基础管理工作。一是抓好全员安全教育培训，以班组为单位，对680名一线员工进行了安全操作规程培训，培训考试合格率100%；二是狠抓三违隐患，1月份-10月份上级检查部门检查隐患792条；集团公司检查隐患1690条，我矿自查隐患问题1785条，针对查处各类隐患问题，安全科及时下发通知单，责令科队严格按照“五定”要求进行落实整改，经复查验收，隐患整改率达96%，安全处罚款金额总计82万余元。三是抓好安全管理创新，全面推行对采掘工作面等重点岗位的实时监管管控，检查考核实行领导干部安全目标管理连带责任考核机制，连带处罚，各级主动抓安全氛围向好。四是加强环保和职业健康管理，符合行业标准要求。

3、深入开展行业安全生产专项整治三年行动、安全生产标准化、通风机电技术比武、安康杯知识问答竞赛、安全生产月、安全警示教育等各类安全专项活动，促进全矿安全管理水平和安全意识提升。

4、建立矿领导跟班指导防线，科队长盯守管控防线，班组长现场管理防线。根据上级文件要求制定安全监察专员相关制度，并按相关规定要求对重点部位、特殊环节管控。

5、矿区治安管理、消防管理、民爆管理、环境治理、组织秩序、集体活动、政治活动、文化建设、队伍教育等工作无重大失误。

（五）强化劳动用工管理，规范区队班组建设

1、根据南山煤业实际，用工数量较大、人员流动频繁、招聘难度较大的状况，采取多渠道招聘，合理核定岗位，认真梳理生产环节，严把准入关，查缺补漏，规范建档。1-10月份招聘141人，离职174人、调出6人、调入6人、晋升6人并及时办理了相关手续，健全了各项档案。

2、进一步规范劳动用工管理、强化对外委队伍的管理，针对外委队伍用工情况，进行了不定期专项检查，并下达了《整改通知书》，同时根据工队目前存在的问题，起草了《南山煤业有限公司施工队规范化建设管理规定》从社会治安、人员配备、招聘流程、制度建立、安全管理、工作考核、工资福利、劳动争议、后勤管理9个方面进行了详细的规定，作为工队管理的唯一标准，进一步提升了外委队伍的管理水平。

3、针对矿井从业部分职工年龄偏大的实际状况，采取相应的解决办法，积极稳妥解决了10名职工经济补偿离职相关手续。

4、起草了《南山煤业人力资源分析报告》，同时对今后人力资源规划提出了相应的意见和建议。

5、全矿现有职工680人，其中：本科学历30人，专科学历105人，中专学历318人；高级职称2人，中级职称4人，初级职称24人。

（六）全力推进标准化建设工作

针对井下情况，开展了四采区“一线两面”品牌创建工作；开展安全文明生产专项整治工作，重点围绕材料与设备摆放、淤泥积水、管线吊挂、杂物清理等方面进行整治。

（七）多措并举，重塑南山煤业企业形象

开展“南山很困难、我想怎么办”大讨论活动，让全体人员搞清楚应该做什么、正在做什么、还要做什么，进一步统一思想认识、理清工作思路、明清职责标准；举办了“南山要发展、我要做贡献”征文演讲比赛，提高员工队伍整体素质，激发调动员工积极性、创造性和主观能动性，确保员工队伍稳定，促进劳动关系和谐；加强“两堂一舍”治理建设，对职工澡堂、食堂及宿舍进行改造，对矿区进行刷白亮化，为职工创造一个安心、舒适的工作生活环境。

（八）聚精会神抓党建，克己勤勉肃党律

在全矿范围内开展以学党史、学司史、学管理和建良好企业文化、建优秀管理团队、建平安和谐矿区的“三学三建”活动。组织召开“三学三建”作风整顿工作动员会议，开展学习教育，营造浓厚的作风整顿氛围，把作风整顿活动作为一项政治任务来抓，通过学习教育、自查深剖、集中整改、考评验收，层层递进，确保作风整顿活动取得实效；同时积极参与护林防火工作，开展“矿嫂慰问活动”、职工技术比武活动、井口送清凉活动、“中秋”送祝福”活动，完成矿区亮化、职工宿舍改造等工程，切实为职工为群众解决实际问题和困难。

（九）交替开采合理布局，实现采掘平衡

1、提前谋划布置开采煤层接替项目前期所需各项报告及报告完成时间节点，确保此项工作正常开展、按期完成。

2、《开采煤层接替初步设计》、《开采煤层接替安全设施设计》编制所需前置工作《霍山泉域水环境影响评价报告》、《环境影响报告书》基本编制完毕，准备评审、《瓦斯涌出量预测报告》等待出具终稿、《瓦斯抽采设计》已出具终稿、《水文地质类型划分报告》已评审、《矿区防治水分区管理论证报告》已完成、《补充勘探地质报告》已完成《带压开采安全性论证报告》等待评审。

3、针对开采煤层接替井巷工程开拓制定快速施工方案，提高开拓进度，召开现场会议，解决运料困难问题；巷道刷扩期间顶板冒落严重无法通过，召开现场会议制定通过方案，此段巷道安全顺利通过。

（十）加大安全生产投入，实现安全生产长治久安

1、更换主通风机2台，矿井总风量从7200m3/min增加至8500m3/min，有效缓解了我矿风量紧张情况。在主通风机更换完毕后，通风科安排专人对井下进行全面测风，并根据测定结果合理进行风量调控，保证了1104综采工作面及2304综采工作面回采期间用风量。

2、地面更换有线通讯系统，进风行人井铺设100对电话电缆一根、四采区铺设50对电话线一根，将原装机容量156门增加到400门，确保井下各地点通讯系统满足要求。

3、205下山一部皮带驱动部安装变频器2台，使皮带由原有的软起动控制变成更加平滑的变频控制方式，减少对电网及设备机械的冲击。

4、副斜井、四采区2#煤安装轨道运输联防视频系统。

5、完善乳化液自动配比集中供液管路，进风行人井至四采区2#煤铺设集中供液管路并对管路进行试压。

6、充灯架9月10日到矿签订技术协议，设备已到货，逐步进行更换。

7、变电所无人值守系统9月14日招标常州市武进矿用设备厂有限公司中标，预计11月10日到货。

8、人员定位系统改造9月14日与天地常州进行单一来源谈判，预计11月20日到货进行改造。

9、智能化掘进机9月24日上午进行招标，徐工掘进机中标，预计12月15日到货。

10、完成地面空压机房、乳化液自动配比集中设备房、主井皮带变频器房土建工程立项，与10月2日开始动土，预计11月20日完工。

11、皮带集中控制系统10月8日上午进行招标，徐州科尔玛中标，预计12月5日到货安装。

12、完成40m3/min空压机10月21日招标，阿特拉斯中标，签订合同一个月到货。

（十一）加大疫情防控力度，预防疫情死灰复燃

加强疫情防控不放松，严防疫情反扑。全矿人员请假、出差前必须在办公室登记报备，由办公室进行逐日汇报，假（差）后提交行程码、健康码及48小时内核酸检测阴性报告后方可返岗；新入职人员提供48小时内核酸检测证明、行程码、健康码方可入矿；门卫对进出人员测温、检查行程码、健康码并登记后方可进出；全员发放口罩，在公共场合必须佩戴口罩；公共场所认真消毒，分区域安排专人于上午九点及下午四点两次按时消毒。

二、存在的困难和问题

1、各生产队组对标准化管理认识不到位，尤其体现在采掘工区，人员难以领导，安排的工作答应的好，执行力差；掘进、巷修作业点临时支护使用不规范、支护材料乱扔乱放、巷道淤泥积水问题仍然存在。

2、各科队执行力差，交办的工作任务不能保质保量完成，尤其体现在隐患反馈、整改落实和临时性工作安排方面，工作不积极，不主动、标准低、质量差。

3、虽然我矿在日常安全管理中组织了不少培训活动，但是培训效果不佳。每次组织的培训从区队层面来讲得不到高度重视，不能充分认识培训的重要性，不能按照制度要求积极组织落实培训工作，认为培训就是在浪费大家的时间。从安全科来讲，培训师资力量薄弱，缺乏培训经验，实际负责培训工作仅有一人，而且还兼任其他工作，工作中存在应接不暇、顾此失彼现象；从职工层面来讲，绝大多数职工文化程度较低、业务能力差、学习能力差、思想陈旧、不能主动进行素质提升，对安全培训工作认识不到位。

4、由于三采区受采动影响，导致巷道断面减小，通风系统受阻，加之目前所使用的3200型瓦斯抽放钻机老化、钻孔施工进度缓慢，根据现有抽采工作面来说（2304、1104、2401综采工作面）抽采人员配备不足，给瓦斯治理工作带来一定困难。

5、南沟深井泵井筒变形严重，2017年更换深井泵下放管路时，经过多次下放，均不能有效下放到底部，下放深度降低了百米有余，需加强对深井泵的管理、维护，深井泵一旦损坏，将影响井下个地点供水，制约生产。

6、南沟污水处理站处理能力无法满足井下排水要求，每班正常排水时间为2个小时，地面污水处理站处理4小时，井下突然涌水增大时无法满足排水要求，导致多处地方无法抽水。

7、我矿井下高压开关使用年限长且部分保护不能正常使用，部分保护需要进行升级换代。

8、三采区变电室受矿压影响，底板鼓起，地沟变形严重，移变倾斜，存在供电安全隐患。

9、三采区现水泵房变形严重，管路、离心泵基础、蓄水池均不同程度损坏，无法满足三采区排水要求。

10、四采区水泵房、主水泵房蓄水池煤泥多，影响水仓蓄水能力。

11、地面往原煤场放煤使用的三部皮带均为80型皮带与上一级1米皮带运输能力不匹配，往原煤场放煤时不能满足正常生产需求。

12、205主运输皮带机现在使用单驱动方式，因生产任务日益增大，煤量大时时有压死皮带无法启动的现象。

13、现用主给煤机转载皮带机为80型皮带，与上下两级1米皮带运输能力不匹配。

14、205下山一、二部皮带现使用皮带宽度为800 mm与上下两级1000mm皮带运输能力不匹配。

15、230皮带机头至无极绳绞车硐室段、230移变硐室至机尾段巷道帮/底/顶压断面不足，严重失修，反贯高架至无极绳硐室已维护过的现在又帮挤严重，给人员通行/检修及正常生产带来一定困难。

16、振动筛使用年限过长，不能满足生产筛选要求，地面破碎机为老旧锤式的，使用年限长造成底板磨损严重，补焊后无法满足正常生产要求。

三、2022年工作计划

(一)奋斗目标

1、杜绝重伤以上事故；杜绝一、二级非伤亡事故；无重大财产损失。

2、按要求完成集团公司下达的采掘任务及经营指标。

（二）工作思路

坚持以“六问管理干部”工作标准为指导，全面贯彻落实上级公司工作会议精神，围绕“一个中心”，实现“四大目标”，干成“五件大事”，推进“六大工程”，全面加强安全管理、降本增效、环保外务、技改建设、科技创新、内部管理和机制等重点工作，奋力谱写南山高质量发展新篇章。

1、围绕“一个中心”：保障企业效益稳步增长。

2、实现“四大目标”：一是确保安全第一；二是顺利完成全年生产指标任务；三是总成本费用持续下降；四是力争员工的收入与效益同步增长。

3、干成“五件大事”：一是实现全年无安全事故；二是保持原煤质量位居全县前列；三是增强全体员工凝聚力、向心力；四是安全生产标准化达到一级标准；五是创新经营、管理和用人等机制，助推企业效益提升。

4、推进“六大工程”：一是大力推进经营降本提效工程；二是大力推进安全质量提标工程；三是大力推进转型提速工程；三是大力推进创新提质工程；四是大力推进员工队伍稳定工程；五是大力推进员工幸福指数提升工程。

（三）工作措施

1、思想管理

提高思想意识，各级管理人员必须严格学习执行集团公司下发“内抓管理、外塑形象”的文件，加强企业文化建设及宣传。宣传永泰及康伟企业精神、经营理念，把企业精神、经营理念融会贯通到各项工作中去，用企业文化丰富管理内涵，构筑企业与员工的共同愿景和价值取向，改善员工心智模式，凝聚员工内在动力，打造企业与员工的“命运共同体”，为企业发展提供精神动力、智力支持和思想保证。

2、物资管理

强化物资供应管理，确保生产有序进行。从材料计划编报、会审源头抓起，通过储备资金利库分析，合理控制新增采购资金，在集中采购模式下，通过及时有效的沟通，保证物资的正常供应，最大可能满足生产需要，减少材料的浪费，加快资金周转，合理节约资金。同时，做好物资到货验收工作，在组织相关部门验收后，及时将到验收单与收货单发到矿物资供应群，方便区队了解核实材料到货情况。

3、安全管理

抓好五条主线，即抓好“一通三防管理、防治水管理、顶板管理、安全风险隐患排查治理、班组品牌建设”。抓好“一通三防管理”，重点是加大监测监控力度、利用瓦斯实验室摸清各采掘工作面的瓦斯含量、压力、合理有效的分配风量，确保监控有效、瓦斯可控、风量合理、系统可靠；抓好“防治水管理”，对照原始资料严格防治水细则落实三区划分，利用长探加短探、物探的方式论证采掘工作面的防治水管理重点，确保有水早知、早控、早预防；抓好“顶板管理”，严格按照矿制定各项顶板管理办法加强顶板巡查、相关仪器数据观察分析，确实做到有顶板隐患及时预防处理；抓好“安全风险隐患排查治理”，强化安全管理，落实安全责任，大力推行风险超前预控，隐患超前预防，关口前移，狠抓安全生产工作，及时了解掌握井下安全生产状况，重点突出在“严”和“细”上下功夫，达到精细化管理；抓好“班组品牌建设”我矿以争创“优好班组”为契机，着力塑造本质安全人、打造本质安全岗、建设本质安全班组，进一步夯实班组安全文化建设。

4、制度建设

强化制度贯彻，严格制度执行。“没有规矩，不成方圆”，管理要靠制度来约束，没有制度约束任意放任自由，各项工作就无法正常进行。要求全体员工以安全为根本、以完成既定生产目标为宗旨，严格执行各项规章制度，出现“三违”情况后，处理问题要做到不妥协、不迁就、不让步，坚持以制管人、以身说法、以理服人、以情感人，确保各项制度完美落实。

5、经营管理

一是月度计划上报必须合理，避免出现浪费现象，始终保持矿井储备资金在合理范围之内，做好设备的日常检修、维护、保养、杜绝一换了之现象；二是因我矿下山采区巷道压力大，巷修投入支护成本较高，要对各地点的支护强度进行研究讨论分析，在保证支护效果的前提下，尽可能降低支护成本；三是回收复用按照推进进程进行考核，真正建立成本意识、节约意识、提高回收复用意识。

山西康伟集团南山煤业有限公司

2021年11月6日