浙石油储运公司招投标及合同管理自查报告

浙江浙石油储运有限公司党群（纪检审计）室和计划投资部于2020年5月6-7日对本公司招投标及合同执行情况进行了审计，具体情况如下：

一、储运公司目前基本情况

储运公司于2018年7月成立公司，并分别于2019年1月和3月接入ERP系统和PMIS基建管理系统。目前管道基建类合同通过PMIS系统审批，综合类合同通过ERP系统审批。

二、自查情况简述

公司的采购招投标管理和监督制度总体较为齐全、规范，根据计划投资部提供资料，2020年目前累计签订合同9个，补充协议3个。各个项目的招标及合同签订等手续规范，材料齐全。招标程序合法合规，中标单位资质符合项目要求，评标办法科学、规范、合理，招、投标资料及评标报告齐全、合规、并已及时归档。

但仍存在部分不足，具体如下：

（一） 制度体系建设还有完善空间

根据自查员查阅发现，生产、综合类项目（物资）采购管理办法，缺少对下属单位的权限划分。

（二）合同归档信息等存在不完善

根据现场查阅，部分合同未在归档台账中注明签订日期，此外根据储运公司《合同管理办法（试行）》对项目类合同应按照不同项目进行合同编码，但是部分最新签订的合同未及时按此项合同管理制度对合同进行编码。