激光产业园项目建议书

泰安激光产业园项目建议书

(2021-3)

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称

（泰安）激光产业园

2、项目性质

新建

3、建设单位

泰安激光有限公司

4、建设地点

泰安市高新技术产业开发区智慧谷

5、建设规模及内容

（二）项目总投资、资金筹措及经济社会效益情况

1、项目总投资、资金筹措

（1）项目总投资

项目预计总投资200，000万元。其中，固定资产投资 120000万元，占项目总投资的60%，流动资金8000万元，占项目总投资的40%。

（2）资金筹措

本项目现阶段投资均由企业自筹.

2、经济、社会及生态效益

（1）经济效益

预期达产年营业收入400，000万元，总成本费用 万元，利润总额万元，税金总额万元，附加 万元，税后净利润 万元。

达产年投资利润率 %，投资利税率 %，投资回报率%，全部投资回收期年。

（2）社会及生态效益

，提供就业岗位15000个

（三）项目优势条件

1、资源优势

（1）泰安激光有限公司自有激光核心技术研发平台。

（2）中科院、山东科技大学、山东农业大学等科研单位

和高校高能物理研究、开发、应用技术平台。

2、产业基础

国内一流激光产品制造企业合作平台。

二、项目背景及建设必要性

1、项目提出的背景

激光技术以其无法比拟的优势，成为推动我国制造业转型升级以及提升产品附加值的重要途径和技术，《“十三五”国家科技创新规划》中提出要实现高端产业激光制造装备的自主开发,大幅提升我国高端激光制造技术与装备的国际竞争力。随着近年激光产业快速发展，产值规模迅速扩大，吸引了一些地方政府的关注，并支持打造激光产业园。

从目前国内建成的一些新型激光产业园来看，拥有以下优势：发展定位高、推进速度快、建设成效好。

从激光产业培育效果来看：项目示范带动强、项目科技含量高、以商引商效应好。

激光产业已成为多地政府关注的重点，扬州、常州、济南、中山、南京、温州、宿迁、沧州、江门等地均先后建成激光产业园。激光一方面推动着工业应用的进步，一方面也为各地就业、经济增长做出巨大贡献。随着激光产业的发展，越来越多地方政府着力打造激光产业园，以激光应用带动区域经济。可以预见，激光产业发展将面临更多的机遇。

泰安激光有限公司：

激光产业园项目建成后，依托进驻的激光企业，引进激光与光电企业、光机电企业、激光产业链配套企业及关联产业项目，推动激光产业链上下游一体化发展。

2、项目建设的必要性

三、项目建设条件

1、选择原则

本项目选择于泰安市高新技术产业开发区智慧谷，是基于：

（1）经过多年发展，我市大力推进供给性结构改革，打造了输变电装备、新材料、现代物流等产业集群，加快推进了建材、纺织等一批传统产业的转型、产业改造的升级,装备制造业规模逐步发展壮大，产品种类逐渐增加，产品档次不断提升，高新技术产业开发区更是采取精准有效措施，加快了工业新旧动能转化步伐。

（2）泰安市高新技术产业开发区产业定位的高端化、集群化、数字化，在全市率先打造起高新技术产业、技术研发引领、高附加值产品加工制造密集、服务外包现代的战略高地。

2、建设条件

（1）结构合理、技术领先的人才队伍。爱因斯坦（泰安）激光有限公司已经培养和聚集了一批激光技术项目研发和市场的专业技术人才、管理人才，通过引进和培养组建起一只激光领域研究多元化的人才队伍，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队

（2）研学产有机配合、成果转化快捷的技术平台。（泰安）激光有限公司与中科院、山东科技大学、山东农业大学、泰山学院、东方学院等科研单位和高校关于高能物理研究、开发、应用建立紧密合作关系。

四、项目市场分析及营销方案

1、项目市场现状

2、项目营销

泰安激光有限公司项目建设发起人具有丰富的企业管理及市场营销经验。

（2）建立并形成了独具特色的销售激励机制。

（3）拥有完善的国内销售网络和稳定且具有激情的销

售团队。

（4）拥有稳定的长期客户和潜在客户。

五、项目建设方案

1、产品方案

本项目激光产品主要为，预计年产值850，000万元。

进入新世纪的二十年，我国国民经济持续快速健康发展，国家出台并实施了一系列加快经济发展的政策，对各行业产业结构调整、提升经营管理水平、参与国际分工都起到极大推动作用，我国经济逐渐融入全球经济大循环，包括激光等新兴产业在内的众多企业都面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额也不断形成新的竞争和分配格局。

泰安激光公司在泰安高新技术产业开发区建设“激光产业园”项目，具有得天独厚的天时、地理、人和优势，相对于省内相近或相关产业企业，（泰安）激光公司立地条件好、经营成本低、投入产出比高，以及人才、技术、市场等多种比较优势，因此本项目市场前景广阔。

2、工艺方案

（1）技术优势：本项目应用泰安激光公司独家拥有激光前沿技术，其制造属于技术密集型劳动，资金占用少、制造效率高、能源消耗低、劳动强度小。

（2）工艺技术方案要求：统筹制造过程人流、物流、

信息流基础上，优选技术先进、路线合理、工艺成熟、安全可靠、运行费用低廉、操作灵活方便生产技术工艺。

（3）技术管理特点：产品质量严格按照国际标准体系组织控制，实行精益生产、供应商库存管理、全面质量管理等先进管理手段和管理技术，业务全流程确保产品各环节处于受控状态。

3、设备方案

本项目采用泰安激光有限公司技术方案进行建设，主要设备可按通用标准在国内采购。

设备选用坚持先进、适用、经济、环保、节能，要求一好两高三低，即：质量好、自动化程度高、生产效率高、能源消耗低、劳动强度低、检测成本低。

本项目计划购进专用设备30台（套），设备购置费6000万元。

六、环境影响与节能评价

（一）环境影响分析及评价

1、项目所在地环境

2、项目污染及治理措施

3、环境保护综合评价

项目符合国家产业政策和泰安市高新技术产业开发区发展规划，项目无污染，属于环保项目。

（二）节能评价

1、用电措施

本项目计划年用电量62千瓦·时，折合标准煤吨

2、用水措施

本项目计划年用电量千瓦·时，折合标准煤吨

项目年综合总能耗量吨标准煤，综合节能量吨标准煤/年，项目总节能率%，能源利用效果良好。

七、项目实施管理与劳动安全

1、项目实施管理

（1）实施管理

（2）人才开发与应用

2、劳动安全

（1）劳动安全与防护

（2）消防

八、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

（二）资金筹措

九、财务评价

1、成本分析

2、销售收入

3、利润

4、盈亏平衡分析

十、项目风险分析

（一）风险影响因素

1、可能面临的风险因素

（1）市场风险：主要是产品价格风险，随着市场供应的不断加大，公司面临相关仿制产品流入市场而导致产品价格波动甚至价格下跌的风险。

（2）核心人员流动风险：个人方面主要的因素，一是的追求物质利益最大化，二是职业发展遇到天花板；公司方面主要因素，一是缺乏良好的用人机制，二是人事配置与岗位设置不合理，三是激励机制不健全，四是内部政治因素及缺乏信任，五是企业外部竞争。

（5）财务风险：按照公司管理制度，除非企业发生意外或者产生不可抗力因素，公司发生财务风险。

2、主要风险因素识别

（二）风险影响程度及规避措施

1、风险影响程度评价

2、风险规避措施

（1）市场风险：采取“高品质赢得客户，树品牌稳定市场”的产品策略，在采用先进工艺和技术、确保按照国际标准组织规范的生产和经营活动、严格控制质量的同时，加强核心技术的保护、新产品研究开发、产品档次提升、产品多样化、产品个性化。

（2）核心人员流动风险：对个人而言，给予与职位相匹配的薪酬福利和生活待遇、良好的职业发展和实现自身价值的空间；对公司而言，制定科学的人才考核与评价标准，给予人才公平的竞争环境和施展才能的空间，以才为尺，合理设置人才职位，建立健全并充分发挥人才激励机制的调节功能，优化薪酬设计，完善薪酬考评体系，使用培训并重，增强核心人才的归属感、成就感。

（3）财务风险：为避免公司一旦发生财务风险对公司造成损失，公司每年在财务预算中增设应对财务风险专项科目，拨出专款用于投保商业保险。

十一、项目结论与建议

（一）项目结论

1、本项目符合国家产业政策和发展规划，符合泰安高新区结构调整政策和行业发展布局，项目建设对高新区乃至全泰安区域激光领域的产业结构、技术结构、组织架构、产品结构的调整优化将产生积极的推动作用。

2、泰安激光有限公司“激光产业园建设”项目，达产年纳税总额900，000万元，能够促进泰安高新区经济发展，为高新区财政收入做出一定的贡献。

3、项目达产年投资利税率 %，全部投资回报率 %，固定资产投资全部回收期 3年，项目具有坚强的盈利能力和抗风险能力。

4、项目建设可以为社会尤其大学毕业生提供1500个就业岗位，缓解就业压力 。

5、开展绿色制造试点示范，重点吸引激光产业转移、辐射带动激光相关企业入驻泰安智慧谷 ——激光产业园，使之成为泰安高新区激光企业聚集、产业创新的集群区域品牌建设高地。基于此，泰安激光有限公司确定泰安智慧谷——激光产业园，以激光优势资源为依托，建设成泰安区域内产业特色鲜明、内生动力充盈的智慧型创新项目区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益和生态效益都是积极可行的。