建设投资公司2022年工作总结

建设投资公司2022年工作总结

（2022年12月14日）

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年，我司在长沙市医疗投的正确领导下，在市委、市政府、市卫健局和各项目单位的大力支持下，围绕公司年度经营目标，公司全体员工发扬团结拼搏、开拓进取、勇于创新的精神，通过抓好项目建设、保障安全质量、全面铺开非核心医疗运营等，各项工作取得了新的成效。现将2022年年度工作总结汇报如下：

一、砥砺奋进、真抓实干，年度任务全面完成

一年来，公司班子成员始终围绕年度经营目标，各项经济指标均在年度预算范围内，执行效果较好。其中，公司截止至11月30日，日常管理费用和项目管理费累计发生55.18万元，利息抵减后为23.05万元；完成项目投资2.38亿元，根据项目进度需要，为集团筹措项目资本金1100万元，较好地实现了预期目标。

（一）抓制度建设，全面提升内部管理水平

一年来，在长沙市医疗投的坚强领导下，进一步优化公司制度管理体系及决策流程，建立健全《浏阳市医健建设投资有限公司总经理办公会议事规则》、《浏阳市医健建设投资有限公司行政公文管理制度》等10余项制度，组织学习集团总公司出台的党风廉政建设制度及各项规章管理制度，用理论武装大脑，用理论指导实践，切实保障各项规章制度的贯彻落实；进一步充实人才队伍建设，通过集团总公司公开招聘的形式，引进运营主管1名，运营管理专干1名，财务专干1名，充实公司人员配备，补强运营板块管理团队；进一步加强廉洁宣传，通过开展“每周一学”、“每日廉洁提醒”等活动，落实集团总公司重要节日廉洁提醒，筑牢公司职工廉洁自律思想防线，营造风清气正的干事环境。

（二）抓项目建设，全面完成年度建设目标

一年来，“健康长沙”建设PPP项目浏阳子项目在各级领导的关心重视下进展迅速，市中医医院危急重症大楼建设项目是浏阳城区单体建筑面积最大的公建项目，于2020年7月20号正式开工建设，2021年11月12日上午8时许，随着最后一方混凝土浇筑完成，主体结构正式封顶，不到一年时间该项目通过参建各方共同努力在今年10月6日正式通过竣工验收，10月7日试运行，项目的建成不仅能完善浏阳市医疗卫生服务网络体系，提升危急重症病人救治能力，满足市民就医需求，还能辐射周边县市地区，进一步促进我市医疗卫生健康事业高质量发展；浏阳市妇幼保健院整体搬迁项目完成妇产住院楼10层以下结构施工，医疗保健楼60%区域三层以下结构施工，儿童住院楼完成底板施工。该项目在各方协同合作下开展前期工作，完成土方工程以及基坑支护工作，但因许多问题没有明确，进展缓慢。地下室基坑土方局部开挖至设计高程后取点进行现场载荷板试验，地基承载力实测值与地勘建议值相差较大，经勘察、设计单位现场勘验：儿童住院楼与医疗保健楼的大部分区域土质情况类似。且施工场地内地下水丰沛，虽已采取降水措施但仍无法有效疏干地下水。结合载荷板试验结果及现场实际情况，医疗保健楼、儿童住院楼的基础形式需要进行设计调整。通过与各参建单位多次沟通协调，专家现场查勘，先后四次召开相关部门联席会议进行布臵协调，9月4日市政府常务会议上原则同意地下水涌水处理变更、基础形式变更、溶洞串孔塌孔处理变更事项，顺利推进项目建设。

（三）抓安全生产，全面保障项目安全质量

一年来，我司结合集团总公司制订安全管理办法文件，共下达专项检查8次份，完成20次项目巡视检查，下达通知单28份，全面检查隐患达95余处，完成整改95余处，整改率达到100%；按照集团安委会指示每月完成建设项目消防安全检查隐患问题和整改责任清单1—3次共完成16次施工现场以及生活区消防检查，累计检查隐患40次，复查后完成整改40处；收到集团总公司项目安全文明检查表9份完成整改回复9次；完成2022年上半年度蓝天保卫战工作总结、积极组织协同项目管理单位较好地开展了2022年“安全生产月”活动以及2022年“119”消防宣传月工作。截止目前，我司各个建设项目安全生产零疫情、零事故。

（四）抓内部控制，全面严控招采设备设施

一年来，根据政府采购流程，建立规范、高效的采购运行机构，促进采购工作有序开展，本年度完成浏阳市中医医院危急重症大楼采购项目招标5个，签订采购合同约5811万元，完成浏阳市妇幼保健院整体搬迁采购项目招标4个，签订采购合同约2500万元。责任部室坚持做好工程合同履约管理，系统梳理项目所订立合同，实时更新各项目合同管理台账，严格执行公司合同审批流程，要求医院方出具医院经济合同审签表，并委托湖南如金律师事务所出具合同类审查法律意见书，通过公司召开的总经理办公会会议审议通过后签订采购合同，有效规避了各项目建设过程中漏项，超概等风险。

（五）抓合规发展，全面铺开非核心医疗运营

一年来，根据《“健康长沙”建设PPP项目协议》之浏阳范围内子协议，我司与市人民医院签订了物业、停车及洗衣房合作协议；与市中医医院签订了停车业务合作协议；与市集里医院签订了物业、停车场及织物洗涤合作协议；与市精神病医院签订了绿化服务合作协议，合同金额共计约3400万元，开创了公司非核心医疗运营业务新版块，为公司后续非核医疗业务统一运营管理奠定了坚实基础。

针对被服洗涤业务，浏阳地区仅人民医院自有洗衣房，我司承接人民医院洗涤物业后，利用现有的设备，整合人力资源，通过精细化管理，原洗衣房15人，通过退休、转岗仅剩7人，劳务派遣灵活用工方式招聘8人，在洗衣房人员不增加的情况下承接集里医院织物洗涤；洗涤耗材方面，我司严格按照厂商提供的能耗配比，从原来3万余元/月的耗材量降低至1.5万余元/月；水电气能耗方面，与人民医院充分交流，气费由550元/吨降至320元/吨，洗涤时间从原来1.5h/机，通过织物洁净程度不同，区分0.5h/机、0.8h/机、1.5h/机从而降低的水电气的使用量，水电气能耗从原来10万元/月降低至7.5万元/月，运营成本有效控制，制度执行落实到位。为覆盖本区域洗涤业务，通过公开招标租赁洗涤生产线，由长沙市永利洗涤有限公司以24万/年租金中标，工作人员采用劳务外包形式，11月1日启动生产线。疫情封控期间，洗涤中心深入一线承接人民医院感染楼、市委党校、中医医院等多处集中隔离点的织物洗缝，返聘人民医院资深护士长管理，按医院院感要求对中心工作人员做好培训，杜绝出现院感事故，为各隔离点织物使用保驾护航。

停车场业务方面，我司与浏发集团下设子公司鸿达公司合作，前期由鸿达公司投资，在成本回收前收取收入的12%,成本回收后收取收入的24%,人民医院停车场5月份投入运营，日均收入1.5万元左右，截止目前公司预计收入为30万元。

物业方面，我司受人民医院、集里医院委托充分尊重院方思想，以院方提供的参数为准，结合“健康长沙”建设PPP项目绩效考核的内容制定标书，以公开招标的形式，最终株树桥物业公司分别以2871万元、524万元的金额中标人民医院、集里医院物业管理服务。为更好服务好医院，公司引进专业人才，以医院管理要求与我们“健康长沙”建设PPP项目绩效考核相结合，对株树桥物业服务进行考核，真正做到服务好医院的同时通过绩效考核。

商业配套方面，市中医医院商业配套总面积143.16㎡（其中：商店面积42.45㎡、西点坊面积27.52㎡、餐饮店面积：73.19㎡）由院方出具相关资产评估报告，公司委托浏阳河拍卖行对外公开拍租，以515376元招租。由于公司为一般纳税人，商业配套项目所涉及税费包含：增值税9%、房产税12%、所得税25%、印花税0.1%，综合税负较高。扣除我司10%管理费用后，预计医院可抵减费用约为中标价格的50%，为顺利推进非核心商业管理业务，降低商业管理运营成本、提高运营效益，服务好股东医院，以成立商业管理子公司，专门承接浏阳范围内的商业管理业务，经测算整体将为项目医院（含人民医院商业配套）节约税费约50—60万元，方案已过集团股东会。

（六）抓绩效评价，保政府付费全额回收

2022年，市脑科医院（浏阳市精神病医院）已完成竣工验收进入运营。根据《“健康长沙”建设PPP项目之PPP项目协议》及《〈“健康长沙”建设PPP项目之PPP项目协议〉之补充协议》等相关约定，子项目进入运营期后，将根据年度绩效考核结果，按年一次性支付政府付费资金。全年财政预算政府付费资金117.19万元。

二、锐意进取开拓创新奋力开创各项工作新局面

党的二十大对新时代新征程上推进健康中国建设作出新的战略部署、赋予新的任务使命。站在新的历史起点，进一步拓宽公司业务板块，坚持以发展“建设长沙”建设PPP项目为中心，以“健康浏阳”建设为重点，一是以“清廉企业”建设为主要抓手，以监督检查为手段，以作风建设为保障，以队伍建设为支撑，打造一支健康的医健投干事队伍；二是推进项目建设，以安全、质量为前提，以成本控制不超概算为核心，采用动态控制原理、及时纠偏，高质量完成妇幼保健院整体搬迁项目主体框架建设；三是加强对在建项目的安全生产巡视，保障项目建设安全；四是全面规范采购行为，认真理解招标投标法，严格执行由湖南省财政厅“关于进一步规范全省公立医疗卫生机构政府采购行为的通知”；五是从企业实际出发，稳步推进各项目运营，认真研究降低成本的措施和提升效益的手段，全力做好增营收、促发展；六是根据《“健康长沙”建设PPP项目协议》等相关约定，考虑浏阳市精神病医院住院综合楼、浏阳市人民医院整体搬迁二期、浏阳市集里医院新建门诊综合大楼、浏阳市柏加镇卫生院整体搬迁和浏阳市中医医院危急中心大楼项目陆续进入运营，2023年度预计实现营业收入8151万元，发生营业成本6421万元、管理费用164万元、财务费用2600万元，预计净亏损1044万元；计划完成PPP项目投资额（资金支付口径，含资本化利息）20200万元，发生项目建设管理费53万元；预计资产规模10亿元；（后续根据预算数据予以调整）七是积极与市财政局对接，为明年市人民医院、中医医院、集里医院和柏加镇卫生院进入政府付费阶段打下坚实基础。立足新起点，我们将以饱满的工作热情、更加务实的工作作风确保“健康长沙”建设PPP项目工作顺利推进，为老百姓看病就医带来更多的方便和实惠。